费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 会议纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。 五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部， ...

费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 ，会议纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部， ...

费用预算，报请总经理审批，严控费销比。各部门发生费用由执行人填写“费用报销单”（借支的填写支出凭证），报请部门经理签字同意，再交财务审核，由 会议纪要由商务做好报送总经理，抄送总公司行政部。 五、分公司各部门需要制定的相关管理制度及奖惩办法制定流程根据需要由部门经理起草，报送总经理审批，并抄送行政部， ...

在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定， 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用 ...

。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用 ，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按 ...

。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员等必备的费用，以及国家规定个人报帐等使用 ，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按 ...

、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种费用。 体会交流，并把学习考勤、学习笔记、交流结果纳入年终考核。六、夜间值班制度1．服务中心领导班子成员轮流夜间值班，重点检查保安队员值班人员值班情况，负责当日 ...

、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种费用。 体会交流，并把学习考勤、学习笔记、交流结果纳入年终考核。六、夜间值班制度1．服务中心领导班子成员轮流夜间值班，重点检查保安队员值班人员值班情况，负责当日 ...

、财务票据管理制度八、工作目标考核奖惩细则一、五项禁令1．严禁弄虚作假乱收费。?2．严禁收受管理服务对象的现金、礼品、有价证券或由其报销各种费用。 体会交流，并把学习考勤、学习笔记、交流结果纳入年终考核。?六、夜间值班制度1．服务中心领导班子成员轮流夜间值班，重点检查保安队员值班人员值班情况，负责当日 ...

其中除交通费可按现行费率报支，膳杂费可按日计支外，其余各项费用，均应检据报销。如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，呈奉经理核准后， 七十二条 本公司为协助同仁解决困难，并期沟通上下意见起见，特设立“从业人员建议制度”。第七十三条 本公司行政部门，均设置意见箱，由高级主管亲自定期启阅。从业人员 ...