，保护国有资产不流失。 三、内部审计的对象 1．检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况，审计原始单据和报销情况、审计现金流量。 2．检查单位制定的收费人员 必要的临时措施，并提出追究有关人员的责任处理建议。 4．提出改革意见，提高效益的建议，以及纠正、处理违反财经法律、法规、纪律、制度行为的意见。 5 ...

下同）。印章平日随用随锁，假日加封，如有遗失或误用，由监印人员负完全责任。（四）对不合规定、不符合手续的用印，监印人员应提出异议并向单位领导 的法人资格，没有法律效力。对超出学校授权范围或部门职责擅自使用而产生的不良后果，要追究当事人的责任。（二）用印须由专人负责，不能随意委托他人代为盖印。集团和各 ...

领导，及时与公安、防火部门联系；认真做好电话记录和值班日记，保持值班室卫生。（4）对值班不负责任、擅离职守的同志予以批评、罚款，出现问题的要追究当事人责任。...

管理员的操作须严格按照操作规程进行，任何人不得擅自更改系统设置。 五、严格遵守保密制度，数据资料和软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借； 者，机房管理员有权制止和纠正；对不听劝阻造成后果的，要视情节轻重追究责任。 七、机房内应保持清洁，定期消毒、杀菌；保证机房的安全和卫生；严禁 ...

。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式 ...

含被转发的原件）一律由办公室统一收集管理。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条 归档范围：1． 时，档案管理人员要严格检查，如发现遗失、污损、或随意涂改情况的，要追究借阅者责任，并及时报告公司主管领导。第六条 档案的销毁：1．任何组织或个人 ...

。 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3．不准用“白条 公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3．作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4．银行结算方式 ...

）宿舍冬季取暖炉安装验收合格证冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。（四）办公室的卫生管理规定1．办公室的 在岗位上的炊管人员。必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。...

条 本企业成本会计事务处理准则及程序，除会计准则和企业章程另有规定外，依照本制度处理。第二条 由财务部成本室处理本企业的成本会计事务。第三条 本企业成本计算 第十六条 材料盘损应由仓储室出具报告，说明短少原因，并由上级主管追究责任。第十七条 “材料明细分类账”与“总分类账”的材料统领科目，平时数额可不 ...

管理有所依据，特根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规，以及企业章程，制定本制度。（二）适用范围：本企业聘用的全体从业人员。 第二章 聘用（三）本 应随时停止试用，予以辞退。按实际工作日发给试用期工资，给单位造成损失者，将追究经济赔偿责任。（五）试用人员报到时应提交下列表件：（1）户口本、身份证 ...