标准。四、本人工资指扣除绩效工资、午餐补贴等工作性补贴外其它列入工资统计的费用。第四十五条 职工公假一、员工在工作时间内参加社会活动、学生家长会，须凭 批准的，培训费用先由个人垫付，按下列情况处理：一、新聘试用期员工，培训合格者，在试用期满合格后，如培训费在300元以内，全部予以报销，培训费超过300 ...

标准。四、本人工资指扣除绩效工资、午餐补贴等工作性补贴外其它列入工资统计的费用。第四十五条 职工公假一、员工在工作时间内参加社会活动、学生家长会，须凭 批准的，培训费用先由个人垫付，按下列情况处理：一、新聘试用期员工，培训合格者，在试用期满合格后，如培训费在300元以内，全部予以报销，培训费超过300 ...

集团各类人员移动通讯用具全部由个人配备。2．中心副经理以上岗位的移动通讯费用实行限额内凭本人通讯收费发票实报实销的办法。限额标准如下：总经理级 380元/月 费用超过限额的，市外漫游费经后勤产业集团分管总经理审批后方可报销。6．特殊岗位移动通讯费用超过限额标准的，必须经分管副总经理初审后报总经理批准， ...

以上，由主管、副总经理审核，总经理批准。第五条 试用人员，临时工因病住院，其住院的医疗费用按第四条报销办法，扣除当年医药补贴后，超支部分按60％报销。第六 工会互助金中实村一次性补贴。第八条 由公司安排的，员工每年例行身体健康检查，其费用由公司报销。第九条 医疗价补贴由劳资部每月造册．通知财务部发放。...

因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第六条 出差差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：1．交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补；2．膳食费按标准领取；3 ...

。因此，各部门应按时编制生产计划、劳动计划、工资计划、技术组织措施计划、费用计划以及主要原料——棉纱消耗定额、染化料消耗定额、动力用电定额、工时或劳动定额等， 经主管厂长或厂长审批后方能办理借款手续。公差人员公干回来十天内，必须办理报销手续，而逾期不办理又未经主管厂长或厂长批准的，则按挪用公款论处。凡 ...

支付出差当日伙食补贴。5．5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6．差旅费报销6．1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用 ．2 所有费用必须出具发票及有效凭证。6．2．3 涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。7．其他规定员工出差期间将不予申报加班。但法定 ...

或复印件）；（五）积极、及时地配合三级机构（营业区）完成差勤扣款使用报销。第十条三级机构（营业区）人事管理员负有以下职责：（一）根据《基本法______》 （抬头）；差勤扣款科目不得直接支付现金；不得用于报销固定资产类或价值过大的费用；（三）用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背面签字（背书）； ...

支付现金的其他支出。二、现金使用管理1．酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的，需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提 ，必须经部门负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。2．报销单据上应有经办人的签字，部门负责人的签章，财务主管、酒店总经理（或总经理授权审批人） ...

有关报表的报送工1．每十天报送给总经理银行存款余额明细；2．月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 细给销售部；3．月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1．保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2 ...