：①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。③呆品处理。④内销成长率（）％，年度内销金额（）元。 产制品每单位主要原料的标准耗用量，做为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并做为考核原料耗用的依据。7.标准人工费用设定表系各 ...

进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 （二）采购与报销的审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门 用。专用用品（如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等）统一由行政管理部按需采购。 （三）开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。个人使用类 ...

库存量，在供产正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。2．采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和 经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。4．购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发标，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号 ...

进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。4．根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。5．要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不 。7．采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。8．客户要求对畅销的商品以购销的 ...

。2．严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。3．采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板 账挂账。8．努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9．严格遵守企业的 ...

分送物资部或其它部门执行。2．“物资供应部意见”栏所列“发单部门自购或物资供应部采购”是指物资供应部经理对某些急需物料是否同意发单部门自购时签注的意见。 （四 的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。 （五）各部门需开支（采购）时，凡没有按上述审批手续审批的，财务部将拒绝付款。 特此通知，请各 ...

质量审核报告和或质量记录。c）建立并保存合格分承包方的质量记录。（3）采购资料采购文件应清楚地说明订购产品的要求，必要时可标明：a）型号、种等级或其他 、程序、加工设备和人员的批准和鉴定要求；c）适用的质量体系标准的名称、编号和版本。采购文件发布前，供方应审批所规定的要求是否适当。（4）采购产品的验证 ...

负责办理货款审批手续日。由采购部指定专人将已对帐的货款单据统一收取，并报采购经理和各酒店总经理审核签字后，交酒店管理公司财务经理审核。C．每月的23日- 远期支票，严格执行支票的有效期限。5．原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时，一定 ...

内销产品销售数里，协调生产管理中心建立适当库存量。②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。③呆品处理。④内销成长率（ ）％，年度内销金额（ ）元。 部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并作为考核原料耗用的依据。7．标准人工费用设定表。系 ...

凭证验收；4．固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；5．禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续。二十、物资减少：1．不论什么原因 增长率；2．对部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；3．对 ...