．对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。 六、名片管理1．公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2．印制 ．如果采取“购买”程序，行政部将参照“____________软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。5．采购由行政部统一 ...

管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2．收发人员须根据相关 采取“购买”程序，行政部将参照“江苏___大_________软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字【___】第___号）有关规定具体执行。5．采购由行政部 ...

并呈主管核准后送采购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条 原物料质量检验 （1）原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需 “QAI进料抽验报告“、“S/M抽验日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1．钻头研磨后“规范检验”并 ...

检验：1．原材料购入时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法》的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）” ，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理：1．在制品与 ...

检验1．原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法）的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头） ，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理1．在制品与产成品 ...

内容有（一）支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时，成本核算员要检查 会计科目使用说明，准确无误地反映在帐户中，支出凭证编制程序为1．填写付款单位名称；2．填写付款日期；3．填写经济业务内容摘要；4．填写会计科目及帐号；5． ...

单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。 以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 以服装跟单为例,跟单过程如下: 一般程序如下：接受客户 我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及 ...

也是客房管理的重要内容之一，前厅部和客房部要具体制定设备、用品管理制度，明确规定各级管理人员在这方面的职责，做到合理使用。因此，节约上要以小看大，一点水，一度电 享受酒店做出的相应特别优惠价及服务；4．购卡需领取申请表，办理入会购买手续；5．如所购卡内的金额使用完后，若需续卡必须在卡内注入与首次购买的 ...

另有规定外，悉依据本制度规定办理。 第二章 任用第一条 各级人员的派任，均应依其专业经验予以派任。 第二条 各级人员任免程序如下： （一）部门经理、 效益者。 3. 对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明，经采纳施行后成效显著者。 4. 对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善 ...

，不准在客户车上休息，不准乱动车内开关，不准上班时间作私活。6．业务接待是企业的窗口，要提高接待质量，对客户要主动热情，维修项目确定要准确，工期要准时 责任个人承担。11．严格履行工作程序，换料领料要审批，备料要填写备料单，注明车型、年号、年份、零件名称等内容并上交旧件，市内采购要在2-3小时完成，市 ...