、审计监察的步骤和方式、被审计监察单位的概况、审计监察发现的问题、评价和结论、处理意见和建议，发现的问题必须附有证明材料和有关资料。4．6 作出审计 结论和决定照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结论和决定，被审计监察单位和个人必须执行。4．8 审计监察决定的执行。审计监察室负责在一定时期内监察被 ...

保管员办理入库手续（如果同时领用实物要办理出库手续），在报销时填写“支付证明单”’连同“请购单”、“入库单”和“发票”一并交给财务，未办理入库手续的不予报销 或本票等银行结算方式对外付款时，由经办人填制“支付证明单”，详细填写通知单上各项目，尤其是收款单位的名称、银行账号及开户银行名称必须填写正确。2 ...

缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理；营业部门取回原支票后 （退票）处理报告表存根联及税务机关认可的合法凭证（如法院裁定书，或当地检察机关证明文件，或邮政信函等）呈总管理处总经理核准后，方可冲销应收账款。第十三条 ...

2．收入凭证的审核（1）各项收入无论属于营业收人或者营业外收入，均应取得足够证明收入的凭证；（2）各项成品销售及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列事项 记载事项未经记明；5．依照规定，应经各级人员签章，而未经其签名盖章；但各单位主管，已在原始凭证上签章者，记账凭证上可以不签章；6．有记载、计算错误 ...

人员应及时向建设行政主管部门报告。三、施工阶段安全监理的程序1．审查施工单位的有关安全生产的文件：⑴《营业执照》；⑵《施工许可证》；⑶《安全资质证书》；⑷ 变更设计图纸进行施工时；5．使用没有合格证明的材料或擅自替换、变更工程材料时；6．未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时；7．出现 ...

下班后禁止员工进人厂区；5．因公加班需在休息时间进人厂区者应提供单位主管签署的证明材料；6．员工夜间加班或节日加班时，出人亦须遵守以上规定；7． ”；2．保卫人员需仔细核对“物品放行单”的记载是否实物相符；3．物品出厂单由有关单位填写后送厂务科核批；4．工程承包者协作企业及其他业务往来企业或个人携带的 ...

事项或事故，以及巡逻时间等登（列）人“警卫日志簿”，检附有关资料逐日分呈厂单位及警卫科核阅。人员管理第六条辅导员工遵守各项规定，并制止不法行为的发生，维持 人工厂上班不准携带与本公司产品相似的产品，厂内住宿人员如因需要，经厂务单位立证明单者（注明品种、型号）准予携带进厂。但携带出厂者，应凭厂务单位开立 ...

一般外宾不准携带照相机进厂，遇有特殊情况，如参观、访问或外籍人员携带照相机者，应按厂单位主管所示处理。第二十条 同仁进入工厂上班不准携带与本公司产品相似的产品，厂内住宿人员如因需要，经厂务单位立证明单者（注明品种、型号）准予携带进厂。但携带出厂者，应凭厂务单位开立的物品 ...

缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理；营业部门取回原支票后 （退票）处理报告表存根联及税务机关认可的合法凭证（如法院裁定书，或当地检察机关证明文件，或邮政信函等）呈总管理处总经理核准后，方可冲销应收账款。第十三条 ...

；2．收入凭证的审核（1）各项收入无论属于营业收入或者营业外收入，均应取得足够证明收入的凭证；（2）各项成品销售及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列 记载事项未经记明；5．依照规定，应经各级人员签章，而未经其签名盖章；但各单位主管，已在原始凭证上签章者，记账凭证上可以不签章；6．有记载、计算错误， ...