发生的会计核算业务进行常规性稽核，各类凭证稽核的重点如下：（l）会计凭证稽核重点：①各类凭证其经济内容是否符合国家政策或企业有关规定，是否真实合法；②凭证内容各项 的会计凭证或划款凭证是否有合法的原始凭证作附件或填制依据；⑥其有关审批及经办人员签章是否齐全。（2）汇款凭证填制稽核重点：检查汇款凭证填制 ...

特制定本办法。二、公司档案范围公司建档范围确立为：1．公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；2．公司股东会、董事会、监理会 四）档案的鉴定：1．从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值。2．确定各类档案的中管期限表。其中财务档案见财务档案保存期限表。 ...

．公司实行考勤机打卡方式2．打卡范围：上、下班和加班上下班。3．考勤卡填写内容：在规定打卡时间里，因公外出或请假、休假、调休等情况下，在通知主管 事件，须当天通过电话或委托他人请假，回来后补办请假手续。3．调休必须事先办理调休审批手续，填写《调休单》。4．员工请假、调休一般由公司主管负责批准。八、员工 ...

的正确性负责。第二十五条 考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第二十六条 考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，班 住宿员工不准擅自留外来人员，家属探亲，必须凭身份证（或其他有效证明），到厂办公室审批手续，探亲期满（全年最长不超过一个月），不再安排住宿。四、宿舍钥匙， ...

掌握可授予信用额度的客户数量和各客户的具体信用额度。第四条 经酒店总经理审批确认的信贷客户，由营销部负责与其签订《仙桃市 大酒店有限公司消费信贷协议书》（一式 措施、可享受信用额度签单权限的责任人及具体可签单责任人的原始签名等相关内容；协议经双方负责人（或授权人）签名，并加盖单位公章后正式生效执行。 ...

电脑记账——→出具会计报表——→交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人 十）工作要求1．熟悉公司各类财务管理制度。2．了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3．工作目标明确，责任心强，树立良好 ...

和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上 以外事故发生。 仓库管理工作流程 成品进仓管理流程1．仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。2．厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管 ...

以上，岗位基本满负荷，应该维持现有工作负荷；______%—______%，应该增加工作职责和工作内容；______%以下，应该考虑撤消或是缩减人员。对特殊的一些岗位，如巡检 共同做出分析并商定的。在这点上我们公司行管人员已经有了考核细则表，但是各车间不同岗位却还没有考核细则，这点上需要完善。工作分析 ...

以上，岗位基本满负荷，应该维持现有工作负荷；______%—______%，应该增加工作职责和工作内容；______%以下，应该考虑撤消或是缩减人员。对特殊的一些岗位，如巡检 共同做出分析并商定的。在这点上我们公司行管人员已经有了考核细则表，但是各车间不同岗位却还没有考核细则，这点上需要完善。工作分析 ...

或委托社会中介机构，对预算单位的资产清查结果进行核查。第十二条 资产清查工作基础清查表的内容和格式，由各预算单位根据实际情况，按照统一的清产核资报表内容和格式 的真实状况。第三十三条 清产核资中，预算单位资金核实工作的组织、实施、申报审批程序，以及对清查出的各项资产盘盈（包括账外资产）、资产损失（包括 ...