不良行为信用记录和“星级摊位”、“信用商号”的推荐评定工作； 9．制定不同交易区的管理制度，制止场内占道、搭建、扩摊行为或者流动经营行为；制止在市场规划区 说明、标准、样品、演示等方式欺骗或误导他人。 11．按照商品准入制度索要并保存进货原始发票及有关证件、证书、单据，建立进货台帐。 12．销售与人体 ...

1．酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品 、变形等问题，均由仓库负责处理。3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。4．各部门领用物料，必须填制“ ...

开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条 执行销售合同，必须严格按照 掌握原则，处理好主次关系。第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。第十六条 分管成品资金 ...

开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。 编制产品发运计划，组织回笼资金第十三条 执行销售合同，必须严格 原则，处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管成品资金 ...

第一条 组织制度1．本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。2．直销（门市）事业部 须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。（5）事业部商品销货或退回，须按统一发票办法及营业税法的规定办理。9．财务会计事务办理规定：（1）各事业部有关现金与票据 ...

是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量 ，一律不准折件零发，特殊情况应报经供应部负责人批准。 6．仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。 四 ...

付款单位出具代付款证明。第三十一条 在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。 第四章 合同 ...

经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。 行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电 ...

一条 发文要登记，填写发文登记表。 第十二条 收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。 第十三条 公司外来文件 财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管。 3. 发票专用章由财务部出纳保管。 第十八条 印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由（内容 ...

反馈表。9．3．3对于应签订合同的项目，任何单位和个人不得无合同而凭发票到财务部门办理结算；9．3．4外部合同不准有预付款，确需支付预付款的，合同 公司合同管理部门。12．2公司所属各单位可根据本办法制定本单位的合同管理制度，报公司合同管理部门备案。公司的其它规定，与本办法不一致的，以本办法为准。12 ...