设厨师_______名，服务员_______名。（三）职工代表_______名。 二、餐厅管理规定（一）就餐办法。1．餐厅办公室制作餐卡，各单位根据用餐人员 保管员验收入库。5．严格遵守财务制度，做到发票与实物相符，手续完善，结算及时准确。6．积极参与餐厅管理，主动提供市场信息，根据市场变化提出合理化 ...

乱堆，保持库区的整洁。第十条 材料、物品入库时，库管人员要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对，验收无误后，填写“入库单” 年度中间还要分不同情况，对原材料、商品进行清查盘点，重点抽查或定期清查；库存管理人员应当积极协助清查人员对库存原材料、商品进行核查工作。第二十七条 当保管人员 ...

、商品的售后服务，促进以顾客满意度为导向的方针的实现，特制定本办法。 二、管理体制 公司营销部门下设专门的售后服务职位和机构。公司售后服务机构负责公司产品、商品的客户 卡。维修完毕结算费用，较低费用可当场收取，将款交财务补寄发票；否则，开具发票后另行前往收费。每次维修完结后，维修员上交派工单，主管考核 ...

建立，使之相互衔接，充分发挥存货储存内部控制制度的作用。仓库是仓储内部控制管理落脚点。仓库一般应配备仓库主管人员、验收人员、收发货人员和记录人员等。这样 对大批商品、贵重商品或危险品发出还应得到企业最高管理当局的特别授权批准。会计记录1．财务人员根据入库单、发票及时做好入库的账务处理，并根据存货名称、 ...

保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1．各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（ 签字，登记入卡、入帐。 2．成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。 3．仓 ...

核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3．积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4．厉行节约，合理使用资金；第三条 财务部 十七条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。第十八条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由行政部签字）、总经理审批。填写金额要 ...

，行政部负责全场房屋宿舍；工程部负责机器设备、工具；储运部负责机动车辆和仓库的管理。使用单位设财产管理员。2．企业各职能部门购置固定资产应在年初向企业财产 审批同意后方可购置。属控购物品需办理控购手续。3．企业财产管理部门按计划购置的固定资产发票由部门领导和经办人员签字后，做一式二联“固定资产购进单” ...

需开支的业务项目费用按照“客户经理部调查可行性、科技财务部核查合规性、稽核监察部审计真实性”的管理程序进行。项目费用主要指安全防卫费、电子设备购置、低值易耗品、业务 同时，要求做到造册签字，内容完整，手续齐全、印章符合要求，凡餐票及食堂发票不得在会议费列帐。（六）邮电费。指公司办理业务支付的邮费、电报 ...

分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。2．加强财务管理，严格控制费用开支，3．建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济 交财务部审核，总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来帐目，否则造成损失由经手人负责。 ...

蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d）采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e）非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f）外出培训费凭《培训协议 ...