单位签收后带回财务部门。3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到 ，增加企业凝聚力。5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料 ...

单或任何私人证明单据作为核销凭证，但得以相关附件一并呈核。6．发票、收据日期不得跨越会计决算日期〈每年______月______日〉逾期应向厂商更换 或其它划分基准，分门别类分开黏贴于粘贴凭证用纸。 3．每张粘贴凭证用纸，发票或收据粘贴数量不宜过多（约______~______张为原则）黏贴后凭证之长 ...

条 为加强公司账款管理，特制定本办法。第二条 凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天之“销货报告”或“服务收入报告”中，同时过入“人名别应 纠正，务必按规定办理，否则应由单位主管签名负责。第六条 会计员收回“统一发票签收单”后，应即将其“约定收款日”及“付款条件”逐笔登载于“人名别应收账款 ...

交税金——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。对于发票账单已到，但尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的收到商品的凭证，应 ，贷记“商品进销差价”科目。四、小规模纳税人，以及购入物资不能取得增值税专用发票的企业，购入物资，按购入物资应支付的金额（不含商品流通企业的进货费用） ...

纠正，务必按规定办理，否则应由单位主管签名负责。第六条 会计员收回“统一发票签收单”后，应即将其“约定收款日”及“付款条件”逐笔登载于“人名别应收账款明细 该票据非客户所交付者，即视同挪用公款议处。第十二条 票据到期日距统一发票开立日期不得超过30天者，超过30天以上者应由经办人填具“交货通知（请示） ...

、押金等票据要妥善单独保存，退付款时需要提供。3．施工所缴纳的水、电费发票、票据要妥善单独保存，工程决算时需要提供。4．建设单位拨付工程款时、需要给建设 ，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记，如给建设单位开收款收据、应专门用一本收款收据， ...

、押金等票据要妥善单独保存，退付款时需要提供。3．施工所缴纳的水、电费发票、票据要妥善单独保存，工程决算时需要提供。4．建设单位拨付工程款时、需要给建设 ，发票或收款收据均应由公司经理签字盖章后方可交建设单位，给建设单位出据的发票或收款收据财务应造册登记，如给建设单位开收款收据、应专门用一本收款收据， ...

新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。2．“外销成品交运单”的更正；（1）尚未交运：比照本条第一款第一条的 的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。（3）“交运更正单”不得作为出厂凭证。第八 ...

金额、用途、何种付款方式（支票、电汇、汇票、承兑汇票）、备注（如合同号、发票情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况 。如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。经办人员在取得发票时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量等内容是否准确无误，增值税发票还 ...

辖区发票用户发票管理使用情况月检查面不低于10％，按规定填写《企业发票管理情况检查表》和《企业发票管理情况检查登记簿》。用票单位必须按规定领购和保管发票，在 管理制度，设专人管理，企业领、用、存情况与《发票购（印）簿》及台帐登记情况相符。发生重大专用发票被盗或丢失案，应及时上报。增值税专用发票每月交叉 ...