应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2．若屑分批交货者，采购经办人员应于“请 送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。2．需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理 ...

接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”，并确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2．分批交货时，采购人员应在“请购 批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。2．如需与供应商签订长期合同，外购部门应将签订的长期合同书，按采购审批程序报批后办理。第十六条 ...

）：____________法定代表人：______________授权代表人：______________ _______年_______月______日 注：本合同附产品价格表、产品质量说明书附表一 双方确认品种和价格表 食品编号 品名 单位 规格（克） 进价（元） 销价（元） 扣率 ...

及时整理各种单据，打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。4．7．3 原料的付款凭证有：采购申请单、合同、原料收货报告、发票；物料的付款凭证有： 采购部将此单交原料库，同时安排储运空车过磅。（4）原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。（5）司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单 ...

制”交接货方式，一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货，与供货单位签订合同；在规定的提货期内，购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货 由供货单位业务部门根据购销或要货单，填制“专用发票”，留下存根联备查，其余各联交储运部门向仓库提货送往购货单位，将“发票联”、“税款抵扣联”交购货单位凭 ...

相符。配套部会同生管办负责材料采购、发料限额，核定材料的储备量。市场部应先填制发货单，控制发货量及销售客户；财务部负责办理购销业务的货币收付和往来结算 现金、汇票、预收款）交易，钱货两清。财务部根据销售合同规定和营销中心与购货者交来公司的销售发票，立即办理结算手续，尽快收回货款。如货款未能按期收回，应 ...

相符。配套部会同生管办负责材料采购、发料限额，核定材料的储备量。市场部应先填制发货单，控制发货量及销售客户；财务部负责办理购销业务的货币收付和往来结算 现金、汇票、预收款）交易，钱货两清。财务部根据销售合同规定和营销中心与购货者交来公司的销售发票，立即办理结算手续，尽快收回货款。如货款未能按期收回，应 ...

，按审批权限报有关领导批准后，连同合同或有关文件交财务部审核，总经理签字后方可办理付款，但在该项业务完结，经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证，交由财务部结清往来 品质部的质量鉴定标准进行存货入仓处理，填写入库单，按财务联及客户送至货单等送财务部。2．所有货物出仓（或出厂）按生产加工单或成品发放单 ...

可随时授予工程经理以其他特权。工程经理有权以合伙双方的名义签订购货单、租赁合同、转承包等各种合同。 （十四）某一合伙人，或其他任何人，均无权以决议或协议 将分别向工程经理提交完成上述第1项和第2项规定工作的发票单据，单据的格式和时间应按工程经理的规定要求，并遵照建造承包合同中对有关工作的相应条款、规定 ...

（含星期天）必须开出增收款发票，_________天内必须收到货款。4．5．13．6每月第_________周和最后_________周，随同资金周报附送银行对帐单。4． 。4．5．13．12其他由总经理另行规定条款。4．5．13．13合同审查不严，具有明显的财务方面的漏洞并给公司造成损失者。4．5． ...