．整理个人办公区域及工作总结；2．审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具 ，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便 ...

精神。 二、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。 三、采购各种物品、工具、器材等，应本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，节约用款，把好质量关，不买价高质次的商品，严禁收取回扣。 四、采购要有计划，根据审批请购单的内容要求，分轻重缓急，适时采购，保证 ...

急需的开支，做到全年的开支要有预算，有计划，确保的资金平衡。3．在物资采购和材料费用使用上，我们严格按照公司《物资管理标准》有关文件精神，严格执行招标 物资采购、重大设备购买等实行公开招标，既确保了物资供应质量，又降低了采购成本。同时，采取有效措施严格控制库存物资的增加，对库存物资重新进行了盘点，合理 ...

清点和记录，然后将清查的各项商品数量、质量、损伤状况一一登记和描述，并交付采购部门。采购部门的管理人员再与订货单一一核对。（3）半盲查。这种方法的优点 、颜色等。一旦发现商品短缺和溢余，要立即填写商品短缺或溢余报告单，报告给采购部门，以便通知供货商，协商解决办法。（3）质量检查。有两种情况要注意：① ...

接受群众监督；4．严格执行党的民主集中制原则，对重点工程项目、电力物资采购、大额资金使用、人事变动等重大问题严格实行班子集体研究决定；主要领导在做出 施工单位、监理单位三方共同签订工程廉政条款，在工程投资预算、工程招投标、材料采购、资金拨付使用、质量监督等主要环节上，严格执行行业法规，进行公开透明监督 ...

门将商品退回，同时将退货通知单附本寄给供应商，运输部门应于商品退回后，通知采购部门和会计部门。2．采购部门在商品退回后，应编制借项凭证。3．借项凭单应由独立于 谈判最终解决。6．折让金额必须由授权的高级管理人员批准许可。7．当合适的折让金额一经确定，采购部门即应编制借项凭单，通知会计部门调整应付账款。...

价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。2．由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡片和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。3．对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属 ...

原则。 1．成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免 提供的出库统计表，分别计入各领料部门的变动费用指标中，并相应冲减采购部门的变动费用指标。 3．业务费：核算各业务单位开展专业技术工作发生的相关 ...

部门产成品每单位主要原料的标准耗用量，作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，以此为考核原料耗用的依据。5．营业计划说明。营业计划说明 量预算由生产部门依据生产计划及标准用料设定加以汇编而成。13．主要材料采购预算。主要材料采购预算由供应部依据主要材料耗用量预算估计材料的合理库存、经济 ...

单日期 年 月 日 项次 件号 商品 规格 数量 单位 单价 处理代号 补交日期 扣提金额 年 月 日 退回原因 备注 本单一式五联； 第一联“单购联”存管→采购； 第二联“厂商提料”存管→采购员购→厂商； 第三联“会计联”存管→采购→管理→会计； 第四联“扣提凭证”存管→采购→管理→会计→厂商 第 ...