制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一 与合同有关的附件、文书、传真、图表等：2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证：3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目：4、产品的质量 ...

和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转。 2．适用范围__________服装公司财务部仓库管理。 3．职责3．1财务部负责制度的制定、执行。 4．内容4．1仓库 应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4．2．2入库时， ...

。凡出现盗印行为的首先应追究相应主管人员责任。 五、各种专用证明、有价票据的管理1．公司介绍信、法人委托书、法人证明书等重要空白证明由行政人事部统一到相应政府主管部门购买，并交印信管理人员登记保管使用。2．支票、发票等有价证券由财务部根据需要及领导批示统一购买、使用。 六、印信管理 ...

新增医疗服务项目所涉及的医用设备、试剂、辅助材料和卫生材料的批件、合格证、发票等复印件。（3）陕西省新增医疗服务项目价格申请表。（4）其他有关资料或 ，必须在购买前半年与卫生经济管理科研究解决收费价格问题。第七条特殊耗材价格管理1．必须严格执行特殊耗材加价标准，严禁超标加价。2．必须规范医疗耗材名称， ...

提交相关资料；行政部接申请后提出初步意见报公司领导批准后执行奖励。主人翁奖、管理创新及合理化建议奖、公司形象促进奖实时评选，申请时间、受奖部门或人员、 销售部交来各卖场对账单之日起7天内（含星期天）必须开出增收款发票，_________天内必须收到货款。4．5．13．6每月第_________周和最后 ...

的则必须采用标准文本。第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章 合同的订立第八 ，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对 ...

意外。途中送货临时停车，严禁逆向停车。7．客户服务部主任要加强对车辆的安全管理，定期进行安全教育。同时要以身作则，自觉遵章守纪，不准公车私用；严禁强迫驾驶员为其 并逐台登记，同时要定期对车辆用油进行审核，发现异常及时报告。3．燃油发票报销必须经公司车队长签字登记后，呈报经理室审批。否则财务不予报销。4 ...

采用，购假冒伪劣和不适用的存货。3．存货购入后必须进行质量验收，库房材料卡片管理人员按采购人员编制的入库单核对品种、规格、数量、清点入库。4．库房材料 入库单办理报帐手续，财务部出纳人员核对正式发票与入库单无误后进行结算。（二）存货的库存管理制度1．公司的存货管理部门设置三级材料明细帐和材料卡片分别由 ...

人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。 收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。 4．对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。 第 ...

采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。 第二章 物资采购机构的 八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。 第五章 物资的发放管理第十九条 物资的领用、发放，须 ...