奖励的范围，可由质检成员直接开具奖励单写清被奖励的原因及事迹经过，报总经理审批，人事部备案。员工的违纪及表扬情况直接与部门的年终绩效奖挂钩，奖优罚劣。周 着公正、公平、一视同仁、严格要求的态度对酒店实施检查，并如实将检查情况记录在质检表上，及时交到行政人事部。七、质检考核细则（一）加分标准（加1分奖励 ...

后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行 四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制 ...

后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行 四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制 ...

书面申请、试用期间的个人工作小结，试用部门负责人与部门分管副总在《聘用员工评定表》上详述考核意见并附上工作业绩材料，经办公室审核，报总经理批准后办理聘用手续 受损金额的______％予以赔偿。四、附则第八条本制度的拟订和修改由公司办公室负责，报公司经理办公会审批后执行。第九条本制度由办公室负责解释。 ...

设置分别填列）第二十条 每月预提的费用必须有依据，可根据相关部门提供的月度抄表数等，计算出当月应承担的费用。第二十一条 每月预提费用的凭证尽量做在 提及遗忘。第二十二条 酒店员工工资标准及工资总额，由酒店提出初步方案，报总公司审批，店长及财务主管的工资标准，由总公司决定，经过批准工资的发放，由酒店计入 ...

时，原制表业务部门直接通知填报单位，并修改后的式样送××备案，不必再办审批手续。4.各种定期统计报表，由行政福昨科根据业务部门的实际需要统一印刷 原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。统计数字订正单报表名称受表单位编号页 次 栏 次 行 数 原列数字 订正数字 订正原因 主管经办人年月日第五章 ...

后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记 三十条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制 ...

按生产所需于材料会计处办理“出库单”手续，对非生产用物资领用人应持领用审批手续，办理“出库单”及相关手续，仓库保管员凭“出库单”据实发货。2、月末， 由供应、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字 ...

登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。 3、保管库存现金和有价证券，要确保资金 的领、发业务，仓库管理员有权拒绝办理，但需要由经办人解释按规定再补办完手续方可办理。 6、 严禁未经规定手续审批权限发料，一切越权行为一律追究责任。 ...

后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记 四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制 ...