问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现货品失少或质量上 等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 5．引用文件 6．记录《库存盘点表》《仓库帐本》 7．其它7．1本规定由财务部制订并归口管理；7．2 ...

区域销售人员的考勤工作，每月26日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司销售计划部，销售计划部每月 分管副总审批，报人力资源部备审；4、由于销售工作的流动性及分散性，销售的区域经理及业务人员在区域公司工作时按所在驻地的上、下班时间在签到表上各 ...

印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5．经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、复印1．公司所有复印文档工作原则上由 主管副总签字确认后实施；4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“____________软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。5． ...

外出旅游或学习驾驶技术。（3）非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报主管领导审批同意后方可使用。（4）每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记 ...

奖励的范围，可由质检成员直接开具奖励单写清被奖励的原因及事迹经过，报总经理审批，人事部备案。员工的违纪及表扬情况直接与部门的年终绩效奖挂钩，奖优罚劣。周 着公正、公平、一视同仁、严格要求的态度对酒店实施检查，并如实将检查情况记录在质检表上，及时交到行政人事部。七、质检考核细则（一）加分标准（加1分奖励 ...

后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行 四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制 ...

书面申请、试用期间的个人工作小结，试用部门负责人与部门分管副总在《聘用员工评定表》上详述考核意见并附上工作业绩材料，经办公室审核，报总经理批准后办理聘用手续 受损金额的______％予以赔偿。 四、附则第八条本制度的拟订和修改由公司办公室负责，报公司经理办公会审批后执行。第九条本制度由办公室负责解释。...

；⑤编制的会计凭证或划款凭证是否有合法的原始凭证作附件或填制依据；⑥其有关审批及经办人员签章是否齐全。（2）汇款凭证填制稽核重点：检查汇款凭证填制与供货方合同是否金额相符，是否有会计主管的签章。（3）科目日结单和科目余额表稽核重点：①科目日结单中科目与凭证数是否相符；②科目余额表中借贷方发生 ...

2）施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方 ） 开工时间 竣工时间 备注 注：维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。 附表二 甲方供应的材料、设备明细表 材料设备名称 单位 品种 规格 数量 单价 ...

特制定本办法。二、公司档案范围公司建档范围确立为：1．公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；2．公司股东会、董事会、监理会 、名称等方面鉴别档案的价值。2．确定各类档案的中管期限表。其中财务档案见财务档案保存期限表。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管 ...