标准递增予以罚款。4、费用单据超过二个月的，不予报账。第五条 严格执行酒店的审批规定，所有开支必须经部门负责人同意，酒店总经理及财务部负责人审批后方可 结算（详见供应商货款结算程序）。3、支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4、不准签发空头支票和远期支票，严格执行支票的有效期限。 ...

。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1. 通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控制制度是否得到有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算 ...

。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1. 通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控制制度是否得到有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效，重点检查结账、对账、试算 ...

、相互制约、相互牵制在全生产经营过程之中。内部控制制度包括职能分离、授权程序、会计记录、财产的实物控制以及内部审计制度等方面的内容。 内部控制，一般 领导，保持较好 的相对独立性。通过内部审计制度，保证企业经营方针政策的贯彻执行，评价财务会计信息的真实性和可靠性，评价各级管理人员的业绩，挖掘企业发展的 ...

的，应当在期限届满的180天前向审查批准机关提出申请，说明原合作企业合同执行情况，延长合作期限的原因，同时报送合作各方就延长的期限内各方的权利、 企业的合作一方向第三方或者合作他方转让其全部或部分投资或合作条件，须经以下程序：(1)须经合作他方书面同意;(2)法人合作企业须经董事会会议的董事一致通过， ...

、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经公司批准后并严格执行。5、根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经批准后组织 学习并执行。6、设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经批准后遵照执行。7、制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未 ...

工作规划，制定党组织活动计划。5．2公司党委和纪委负责人（或成员）依照法定程序进入公司董事会、监事会和经理层，或交叉兼职。条件具备时，党委书记和董事长可 人担任；党委书记、董事长分设时，党委书记可按法定程序兼任副董事长，通过参与公司决策并保证监督决策的贯彻执行。5．3公司基层党支部书记可兼任适当的基层 ...

质检工作中发现违纪行为时有权直接签发“处罚单”，经受罚人签名，知会部门经理后执行。受罚人须在三日内持罚单将罚金交至酒店行政人事部（延时一天双 意见仍不服者，可在接到处理意见起_________日内直接向总经理投诉。（6）投诉程序必须规范，严禁越级投诉，违者按“严重过失”记过一次。 六、奖励规定1．奖励 ...

为限。估验时应由厂商提出估验明细单，由监造单位及学校完成审核程序，并于接到厂商提出请款单据后付款。该项估验款每期均应扣除_______% 。 研究计划收支报告表编制作业承办单位：会计室 联络电话：_______申办时间：各计划执行完毕 法令、规章依据法令：会计法、审计法、决算法等相关法令注意事项一、各 ...

）考查、选择承担具体审计项目的社会中介机构。 第四章内部审计程序 第十一条内部审计工作的主要程序： （一）根据上级主管部门交办的审计事项和本局内审计划及 不配合内部审计工作、拒绝审计或者拒绝提供资料、提供虚假资料，无正当理由拒不执行审计结论或审计意见，陷害、报复内审人员的，承担或委托审计事项的所在单位 ...