正式出厂合格证，准用证明， 质量证明书，材质化验单等有关文件资料。计划部应督促供应单位按规定及时将上述文件资料提交工程部；凡需进行现场检验的，由工程部督促监理单位 甲供材的全部金额。3.9 各涉及部门的负责人均为各自工作范畴内的负责人。如发现因工作责任心不强而造成不良后果，均要追究其责任人的经济责任。...

；自制原始凭证必须由经办人和部门负责人签字；对外开出的原始凭证，必须加盖本单位印章(公章或财务专用章或发票专用章)和经办人印章。 (3)凡填有大写和小写金额的 批准文件或相关手续作为原始凭证附件一同上报。 (8)所有凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处须加盖开出 ...

的有关账目、资产，查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿。4.有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关 效益的建议以及纠正违反财经法纪行为的意见。对违反财经法纪和公司董事会有关决议的单位和个人，对严重失职造成重大损失的有关责任人员，可建议有关部门给予必要的行政处分 ...

方针、政策、法律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经济效益。2、会计人员必须加强政治学习，认真 每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物相符。8、做好外单位借用物品的管理工作，及时 ...

不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因 批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐 ...

要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向 ，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。11、 ...

单位原有的财产进行清理，登记造册，落实专人负责。发现盘点损失或盘点盈余财产，应报告单位领导，研究处理。3、对单位新购买财产，必须由实物验收人验收，验收 损失的，应由责任人予以全部或部分赔偿。 7、大额财产的修缮、更新，须经过单位负责人审批，报核算中心审核。 8、财产的调拨、变卖、报废必须登记造册，由 ...

设计图纸、施工规范操作规程及施工组织设计进行施工管理，发现问题及时处理或向上级反映，请示解决。 、参与单位工程设计交底、图纸会审，对有特殊要求的分部分项 联系单和签证，按公司规定报各级审批后及时予以签证并下发； 9、督促施工单位做好施工现场安全防范、文明施工等工作，努力创建标化工地。 10、认真审核 ...

普通管理人员及助理人员由行政人事部考察后提名报总经理核准后任免。（四）本公司各单位如因业务需要，必须增加人员，应先依新进人员任用事务处理流程规定提出申请， 第十三条新进人员，试用期间应由人事部门切实考核。试用成绩欠佳，或品行不良，或发现其进入公司前有不法事实者，可随时停用。新进人员在报到后，试用开始前 ...

的原则。督办工作中必须坚持实事求是，较全面地了解和反映各项工作在实施过程中的情况，避免形式主义，要善于及时发现和反映问题。 三、督办事项确定后,要明确责任，明确时限，按照领导负责、分流承办的原则，将任务落实到具体单位和人，做到件件有人负贵，事事有部门承办。 四 ...