各部门负责人审核，报财务部审核，并送管委会主任签字批准，方能报销。4．1．2管委会工作人员因工作需要借款的，由经手人写借款事由、借款日期、还款期限， 必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4．4．9劳务费等各类支付给个人的费用，需填写管委会财务报销单。 5．相关凭证《管委会财务报销单 ...

商品的货源、商品陈列、促销海报、人员现场指导、设备准备等。每月定期需完成的工作1．每月______日开始汇总各店文具数量，并协助仓库一起配货。2．定期去各店盘点（此项工作目前只完成了常德店的）。3．每月_____及_____店铺费用报销审核。4．每月底督促_____及_____店的各类报表 ...

商品的货源、商品陈列、促销海报、人员现场指导、设备准备等。 每月定期需完成的工作1．每月______日开始汇总各店文具数量，并协助仓库一起配货。2．定期去各店盘点（此项工作目前只完成了常德店的）。3．每月_____及_____店铺费用报销审核。4．每月底督促_____及_____店的各类 ...

审核报销凭证后，报总经理审批后办理。5．3．3 部门经理的备用金借支和费用报销金额在2000元以上的，由厂长、总监或主管副总审核确认，财务专员签字批准 考虑到全国各地实际情况的不同，为避免因住宿标准局限性给出差带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，若因情况特殊，须报请厂长、 ...

发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益 费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4．根据深圳 ...

不能超过80元，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经财务总监批准后，可给予报销。第 的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导批准，然后送财务经理审核报销；当费用超过2000元以上时，须报财务总监批准。第十八条属非生产经营性的 ...

审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、 通讯费，特殊情况需经主管领导批准。（五）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核 ...

员工凡公司事务必须使用NAR统一邮箱，不得使用私人邮箱，并且公司邮箱管理员可以浏览相关工作内容。6．4 下班后离开办公室是要按正常程序关掉电脑。7．行为举止 总经理批审并签字，注明“同意报支”字样。1．4 出纳员根据审批签字后的《费用报销单》，复核其原始单据的合格性及金额准确性等，复核无误后方可办理 ...

原则，设置和健全财务管理机构，配备相应的财务人员，并按岗位责任制从事财务管理工作。第二条 公司财务管理体系：公司董事长、总裁领导财务会计机构、财会人员和其他人员 领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《费用报销单》盖上“现金付讫”章。八、资产管理办法第一条 本办法所称资产 ...

章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月 。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、 ...