应询问清楚有关事项，便于及时处理，如有问题应及时向上级汇报。C．检查电脑程序中所录“班次”是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、输单：A．开台： 帐数是否一致。D．打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。E．打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表 ...

到下属子公司。第十五条 发文应根据需要确定主、抄送单位，不得滥发。公文处理程序第十六条 收文处理。一般包括登记、分办、拟办、批办、催办等程序。 求和措施是否明确具体、切实可行。4．处理程序是否完备，行文关系、公文格式是否符合规定。5．文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。审核时如发现不妥之处， ...

规范性文件送审稿由规范性文件制定机关的法制机构审查，审查内容为：（一）是否符合国家法律、行政法规、地方性法规、国务院部门规章、省政府规章、上级或本级 有关职能部门解释。规范性文件的解释由制定机关的法制机构按照规范性文件报审程序提出意见，报请制定机关批准后公布。规范性文件的解释与规范性文件具有同等效力 ...

国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。 2、 合同的严密性。包括：合同应具备的 的手续，应按本《制度》第十五条及第十八条规定的审批权限和程序执行。 编 号 FNG06 共 10 页 第 5 页 合同管理制度（附加方案） 经上报主管 ...

。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1. 通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况， 和其他资料，以验证所说明事项的真实性。 （四）审阅附注与说明事项的处理是否符合会计准则，评价其对企业财务状况的影响。 （五）审查存货计价方法、 ...

。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二）验证企业报表编制程序的执行情况。 1. 通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况， 和其他资料，以验证所说明事项的真实性。 （四）审阅附注与说明事项的处理是否符合会计准则，评价其对企业财务状况的影响。 （五）审查存货计价方法、 ...

。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。（二）验证企业报表编制程序的执行情况。l．通过查询或实地观察，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况 核算和其他资料，以验证所说明事项的真实性。（四）审阅附注与说明事项的处理是否符合会计准则，评价其对企业财务状况的影响。（五）审查存货计价方法、固定资产 ...

7）审查工程技术部门提交的用户技术文件中所规定的质量要求，是否符合质量规范以及加工文件是否符合工艺规范并相应提出质量保证措施。8）建立鉴定、解决、防止 ）通过所属的实验工作，监视各关键工艺的执行情况。10）制定关键信息的查寻程序，包括成品率、不良率、报废率；用户退货产品的百分率及退货的原因；报废产品的 ...

，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾 国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2．合同的严密性。包括：合同应具备的条款 ...

）人员有留职停薪的需要时，可由申请人填写人事异动申请单并经人事主管调查符合留职停薪申请规定后，转呈总经理核准发给“留职停薪通知单”及离职通知单，通知办理离职手续 。（十）涉外事件案。（十一）收发文登记簿。其他第一○二条本作业程序，应另参照“人事管理规章”有关规定办理，如有疑义，可由人事单位主管解释运用 ...