出纳人员签章，以防重收、重付。4、对库存现金（含各部门的备用金），财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查，并填制库存现金（备用金） 转账结算（详见供应商货款结算程序）。3、支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4、不准签发空头支票和远期支票，严格执行支票的有效期限。5 ...

出纳人员签章，以防重收、重付。4．对库存现金（含各部门的备用金），财务部负责人、主管会计要实施经常性地检查和突击性抽查，并填制库存现金（备用金） 转帐结算（详见供应商货款结算程序）。3．支票一律采取记名式，签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。4．不准签发空头支票和远期支票，严格执行支票的有效期限。5 ...

明细帐页，货物名称要以可销售的最小单位记，要记清货物的包装件数、码放库区号或货架号及展示展厅名称。3．物流部货物主管根据各区《货物动态月报》填报《货物动态 第三十九条巡查报告巡查人员返回后，必须在_____天之内，将《巡查报告》报给上级领导。第九章附则第四十条物流部负责本手册的制订与修改。第四十一条本 ...

明细帐页，货物名称要以可销售的最小单位记，要记清货物的包装件数、码放库区号或货架号及展示展厅名称。3．物流部货物主管根据各区《货物动态月报》填报《货物动态 第三十九条巡查报告巡查人员返回后，必须在_____天之内，将《巡查报告》报给上级领导。第九章附则第四十条物流部负责本手册的制订与修改。第四十一条本 ...

部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处 理。 ③ 业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员 项目审核用途后，交财务部经理签字。 需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。 ② 日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。 ③ 严格 ...

明细帐页，货物名称要以可销售的最小单位记，要记清货物的包装件数、码放库区号或货架号及展示展厅名称。3．物流部货物主管根据各区《货物动态月报》填报《货物动态 第三十九条巡查报告巡查人员返回后，必须在_____天之内，将《巡查报告》报给上级领导。第九章附则第四十条物流部负责本手册的制订与修改。第四十一条本 ...

，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。3．业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核 按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。2．日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。3 ...

，例如，有的岗位需要增加或撤消，还是定员需要增加或减少，由用人部门提出建议，由各部门、车间负责人完成本部门新的岗位设置和定员方案。并负责方案的实施。（由 、审核、评估，尤其是针对同一职位但回答差异很大的职务进行商议，以取得统一意见。其次，由公司考评组与和全体成员讨论制定职务说明书的编写规范和框架。如按 ...

，例如，有的岗位需要增加或撤消，还是定员需要增加或减少，由用人部门提出建议，由各部门、车间负责人完成本部门新的岗位设置和定员方案。并负责方案的实施。（由 、审核、评估，尤其是针对同一职位但回答差异很大的职务进行商议，以取得统一意见。其次，由公司考评组与和全体成员讨论制定职务说明书的编写规范和框架。如按 ...

条 加强矿中层领导班子建设，建成适应市场经济体制要求的、富有生机与活力的新的用人机制。按照”年轻化、知识化、专业化”的标准，优化我矿干部队伍结构，建设一支高素质 十四条 职称的评聘必须坚持专业技术职务工作的政策性和原则性。矿属各单位要根据上级下达的设岗编制和实际工作需要，合理设置各级专业技术职务，逐步 ...