。6．名片印制费用每季度摊销一次。 七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位 在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用， ...

领取。6．名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位 满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用， ...

参与投标。5．工作程序：5．1 招标要求及流程5．1．1 采购单位申请或股份公司认为应进行招标采购的项目，在招标实施前十天向招标工作 应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。 潮股份企业标准 招投标管理细则 标准号：Q/JC—CW—05—2004 制/修订日期：2004.6.15 版本号：A5 ...

财产、设备工具及公司各项费用申请和支出，均依照本办法执行。 三、管理细则： 1．总务处经办人采购需负一切法律责任。不得徇私。如经举证确实，除赔偿所造成 董事会商议解决，并视同预算外。 五、依合同所签定内容支出的费用，严格按照财务部流程办理。 六、各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导，并 ...

质量标准化，提高质量水准。第二条 范围产品及研究开发、设计。第三条 设计质量管理作业流程第四条 实施单位工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。第五条实施要点 ，即将进料加以标示“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2．需要特采，则依核示进行特采，将进料加以 ...

所有需支付的资金（除临时处置资金外），均通过酒店管理公司财务经理统筹安排。第九条 报账审批流程1、员工因工发生的日常费用必须按规定事先报请部门负责人 （或合同）。协议中必须注明质保金的缴纳和结算方式。协议签定后必须由采购 部指定专人及时递交（原件一份）给财务部合同专管员，以便财务部及时录入电脑。供应商 ...

标准化，提高质量水准。?第二条 范围? 产品及研究开发、设计。?第三条设计质量管理作业流程?第四条 实施单位? 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。?第五条 实施 进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。?2．需要特采，则依核示进行特采，将进料 ...

，其他供应商原则上要求以转帐支票、电汇或银行汇票方式支付。5．供应商货款结算流程及时间的规定：供应商货款集中按月支付，下月支付上月货款。A．每月的18日- 。由采购部指定专人将已对帐的货款单据统一收取，并报采购经理和各酒店总经理审核签字后，交酒店管理公司财务经理审核。C．每月的23日-28日为财务付款 ...

标准化，提高质量水准。第二条 范围 産品及研究开发、设计。 第三条 设计质量 管理作业流程 第四条 实施单位 工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。 第五条 实施 即将进料加以标示“退货”，并於检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2．需要特采，则依核示进行特采，将进料 ...

管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行公司证照申办流程 成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局 的有关规定来执行，以免出现不良事件。 三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其它部门的请购计划及库存情况，并要根据相关 ...