“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单”，注明领用项目（ ...

“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单”，注明领用项目（ ...

18．公众形象；19．收入声明；20．分店清单；21．财务报告；22．合同；23．收据附：A．运作手册目录；B．分店清单；C．财务报告 ；7．License转让费；8．License重审费；9．滞纳金；10．计算方法/付款（六）利益转让1．特许经营权拥有者进行的转让；2．License持有者进行的转让 ...

，必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。...

审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金账面余额及库存余额。严禁 、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货 款时，应从收货方取得 ...

。②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。③降低平均库存量：A料（）天，（） 用料设定表加以汇编而成。13.资材计划说明书由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。14.主要材料采购预算表本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌 ...

股权的对价，受让方将向转让方支付万人民币价款(以下简称转让价款)。第三条定金及付款安排3.1为保证本协议的顺利履行，在本协议经双方签字后日内，受让方应将万 5条规定的内容的约束，自生效日起，受让方应根据经审批机关批准的目标公司的合资合同和章程，享有相应的权利和承担相应的义务。第四条陈述与保证4.1在本 ...

签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐 ...

手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每笔收付款必须序时登记，逐日结出余额，每日下班前，必须核对现金帐面余额及库存余额。 出去、钱进来，钱货两清。如特殊情况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。 ...

“入库单”。“入库单”一式三联，一联仓库留存，第二联交财务部（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。若异地采购，应根据购货合同验收无误后，填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司（部门）领用材料时，应填发“材料领用单”，注明领用项目（ ...