建立内部审计制度，内部审计本身是内部控制的一项重要方式。内部审计机构应接受企业最高管理层的领导，保持较好 的相对独立性。通过内部审计制度，保证企业经营 ，评价各级管理人员的业绩，挖掘企业发展的潜力。 10.会计档案管理制度。各单位应建立健全会计档案保管制度， 编制会计档案详细清册。按国家统一规定，正确 ...

选项即可;二是划拨用地，目前个人转让住宅房屋的划拨土地使用权不需缴纳土地出让金或土地收益金，但单位转让划拨土地使用权或个人转让其他房屋使用性质的划拨土地使用权 约定或历史原因形成的特殊相邻权，比如阳光权的限制。实例：房屋已经接受来自云霄大厦的日照妨害，日照低于政府规定的最低标准;乙方取得房屋后不得提出 ...

其余单位依次如上所列）。 以上各方，本着互惠互利、共同发展的原则，在不改变各单位所有制性质，财政物质资源渠道及隶属关系的前提下，经充分协商，决定 成员的业务往来（包括提供原材料、零部件、半成品、委托加工、改制、经销产品、统一接受订货，科研协作技术服务，技术转让等），须分别订立经济合同，实行内部优惠价。 ...

进行结算和办理有关付款手续。3．各生产矿井不得以任何形式与劳务派遣机构结算劳务派遣工有关费用，违反此规定将追究单位领导和有关人员的责任，并按违规金额对责任人 应当按照公平、公正、公开的原则，将上报“留转”的劳务派遣工名单张榜公示，接受群众监督。 六、其他管理规定1．劳务派遣工仅限于煤矿（含建井工程处） ...

必须根据合同或者协议办理付款申请手续，经财务审核并报管委会主任审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。4．3原始凭证审核各项报销的原始凭证， 姓名4．4．3填制凭证的日期4．4．4经办人的签名4．4．5接受凭证的单位名称4．4．6经济业务的内容4．4．7数量、单价和金额4． ...

。3．各科室必须严格执行财经纪律和财会制度，依法经营（生产），接受公司的监督和检查。4．各科室依据公司经营管理目标总则，结合本科室 ，科内人均奖_______－_______元；若不合格，科内及责任科室人均惩_______－_______元；省级卫生先进单位、市级最佳文明单位、市级社会治安综合治理模范 ...

公司上级部门，事后将事件经过书面上报。 三、突然出现大面积殆工，营运办法遇到本单位突然出现大批的员工殆工，处理步骤如下1．组织其他员工加班，顶替殆工员工的 开餐与订单均不影响，如得到肯定答复，立即安排厨房开单，并通知仓库叫供应商送货，同时安排专人切配、专人烹炒。3．通知预定方，接受预定，并收取预定金 ...

的收款人印鉴。款项汇人异地后，收款人须携带足以证明本人身份的证件或汇入地有关单位足以证实收款人身份的证明向银行支取款项。如信汇凭鉴支取的，收款人必须持与 如汇入银行回复款项已经解付或款项已直接汇入收款人账户，则不能办理退汇。此外，汇入银行对于收款人拒绝接受的汇款，应立即办理退汇。汇入银行对从发出取款 ...

个人以外一律通过银行划拨。三、医院存款或支取款项，要严格遵守金融部门有关制度规定，自觉接受银行的监督。四、作好银行日记帐登记工作，银行存款的收支发生在取得凭证后，立即 签发远期支票，对作废的支票要进行妥善保管和处理。七、不得向外单位以及任何个人，出租、转借、转让本单位开户银行的帐户，或代存、代领现金。...

工资按本人（岗位＋技能工资）75%发给，并据此比例计发房补，其他补贴照发。（4）接受节育手术者，经医生证明，分别给予以下假期：放置宫内节育器的，自手术之日起休息 。6．病假（1）员工因病或非因工（公）负伤，经公司指定的医疗单位证明确定不能坚持工作，可参考医生建议，根据实际情况核给病假。（2）病假期间的 ...