申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关；3．根据 ．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证， ...

内容分栏详细填写：自报数(大小写)。 (3)付款审批表应用钢笔或水笔写明：付款日期、经办人；付款项目、金额；付款方式；汇入单位全称、开户银行及账号。 戳记： (5) 凡与往来有关的原始凭证须加盖“往来转讫”； (6) 凡作收、付款或往来转帐凭证附件的，须加盖“附件”戳记； (7) 凡作废的凭证须加盖 ...

申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关；3．根据 ．审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可；6．审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续；7．审核______费用报销凭证， ...

人员_________桌／餐_________元，夜宵一体式_________元。 二、用餐人数及期份结算付款方式用餐方式：1．按乙方专用饭卡交给甲方主管批条为准，但甲方主管部必须按 次日人数给乙方，乙方可按数据（餐数、桌位）人数办理伙食。结算及付款：1．按 日与甲方结帐一次，并在结帐后的三天内一次性 ...

，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的 付款期限（月结____天、____天或____天），付款方式尽量采用转账方式支付（________元以上）。 6．本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起 ...

支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分 日常费用报销 正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。 3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（ ...

，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5．5 每月月末____日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的 付款期限（月结____天、____天或____天），付款方式尽量采用转账方式支付（________元以上）。 6．本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起 ...

日起至______年______月______日止，使用期共计______年。 第四条 费用标准费用标准______元/年/㎡ 第五条 费用及付款方式（一）______层______区______号商铺每年费用为人民币______元(其中:公共设施使用费、广告宣传费、保安费等综合管理费______元 ...

。 2．代理权益2．1进货要求乙方单次进货金额不低于____元；2．2结算方式现款提货，第一次进货款到帐发货； 3．价格政策甲方拥有______多媒体教育系列软件的 由总经理或授权人签字并加盖公章后，在两个工作日之内传真给甲方。6．2付款方式乙方向甲方订货时，应将货款汇至甲方指定的帐号，并于当天将付款 ...

，经双方协商同意，________股公司的股权价格确定为_________元人民币。 第四条付款方式和时间经双方协商同意，甲方在本协议生效之日起日内将转让价款汇入 登记手续，则构成违约，须向甲方支付_________元的罚金，并偿还甲方的全部付款及利息。 第八条保密1．甲、乙双方对于因签署和履行本协议 ...