，应由财务部对预算进行调整。4．财务分析控制（1）财务分析的主要内容① 财务预算执行情况分析② 财务预算执行差异程度分析③ 差异原因分析④ 预算执行过程控制分析⑤ 期末 进行检查，并对表间项目的衔接进行核对。核对无误后报总经理审批，然后再向外报送。（二）财务情况分析说明书1．财务情况说明书内容，包括： ...

投诉登记回馈表》报营销总监审核，区内投诉权限由区域经理处理，并每月汇总传递给营业总部文员；⑵投诉内容涉及跨部门或者处理权限超越区域经理审批权限，则 ，并对此界定结果给予处理投诉和解决产质量量问题的建议；⑶区域经理第一次审批营业所申报，界定营业所发生投诉申报调查和提供证据、照片、资料和决策是否退回公司 ...

，应由财务部对预算进行调整。4．财务分析控制（1）财务分析的主要内容① 财务预算执行情况分析② 财务预算执行差异程度分析③ 差异原因分析④ 预算执行过程控制分析⑤ 期末 进行检查，并对表间项目的衔接进行核对。核对无误后报总经理审批，然后再向外报送。（二）财务情况分析说明书1．财务情况说明书内容，包括： ...

三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。四、工作内容和要求1．本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对 计算a）公司行政人事部在规定日期（具体日期由总经理决定）将总经理审批完毕的上年度《员工考评表》交财务部会计。b）财务部会计根据当年可分配奖金总额并根据奖金 ...

持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务四、计划审批内容1．购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收 制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6．工资单经财务经理、部门经理、总经理签字 ...

人提问。4．考评人填写《固定团队绩效考评表》。5．综合部统计、汇总并核算考评结果。6．总经理办公会审批考评结果。7．部门经理向主管反馈考评结果 ，降低直接管理人员考评结果。第七章 员工绩效考评第四十二条 员工的考评内容包括组织行为和工作业绩两个方面，权重分别为_____%和_____%。第四十三条 ...

；预算的审批及调整权限等方面的内容。第十八条企业要制定内部稽核管理制度，包括内部稽核工作的职责分工、内容、要求；审核凭证及复核账表方法等方面 资产使用部门负责人审核、财务部门审查、法定代表人签署意见后，报集团公司和主管财政部门审批。企业在报批资产损失时，应提交详细资料，说明损失原因。 第五章 对外投资 ...

未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。第41条 财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单 的罚款和扣发1-2个月的奖金，情节严重的追究法律责任。第56条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划 ...

控制要求公司明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在 调节表》及其说明。《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。第二十六条 公司建立备用金审批制度。备用金主要用于各部门的经常性的、小金额的日常 ...

更改人员确定需要更改的内容及处数，填写《技术图样（文件）更改通知单》（见pd423《文件控制程序》表码：pd423-04），报审批人员进行审批。4．2 产品的组成部分有一定先进性和继承性，可在不同类型或同类型不同规格的产品中互换审批手续不需经批准须经企业领导批准适用范围适用产品范围小适用产品范围大图样 ...