一）人员有留职停薪的需要时，可由申请人填写人事异动申请单并经人事主管调查符合留职停薪申请规定后，转呈总经理核准发给“留职停薪通知单”及离职通知单，通知办理离职手续 。（十）涉外事件案。（十一）收发文登记簿。其他 第一○二条本作业程序，应另参照“人事管理规章”有关规定办理，如有疑义，可由人事单位主管解释 ...

部门、地区协商、会签；文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制度的有关规定。5．5 文件资料的审批程序5．5．1 公文审批要求。5．5．1．1 受控章，填写持有者。收回原收文单位及个人所持旧版文件和资料，按文件资料作废销毁程序执行，并填写《文件资料发放收回登记表》。5．8 文件和资料的作废销毁5．8 ...

的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，并形成统一规范的编写格式及处理程序。 2．适用范围 本制度适用于公司所有公务文书、文件和资料的管理。 3．术语 、地区协商、会签；文字表述、文种使用、行文格式等是否符合本制度的有关规定。 5．5 文件资料的审批程序 5．5．1 公文审批要求。 5．5．1 ...

，分析长期投资是否有潜亏风险。4．4．5．2 检查长期投资的增减是否符合规定的程序和权限。4．4．6 银行贷款的审计4．4．6．1 索取贷款合同，检查 审计决定及意见。并将整改结果一周内报审计小组。4．7 审计小组如认为整改结果符合审计要求则审计工作结束，整理审计档案；不可行则转被审计单位继续整改。...

和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性——→折扣和折让必须经过销售部门负责人的批准，按规定程序例行手续。2 ，有无为调节利润而人为多转、少转成本的现象。②销售成本的结转是否符合配比原则——→审阅“产品销售成本明细账”并与“产成品明细账”、“发出商品明细账”、“委托代销商品 ...

日内完成审核。 （一）“制造通知单”的审核 1．订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2．种类-客户提供的油墨颜色。 3．底板-底板规格是否 /M抽验日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1．钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告 ...

检查制度。2．调查了解会计报表编制过程控制情况。主要了解有无制定结账日程表和结账程序以及结账质量的控制情况；了解企业的对账制度，看有无定期地进行账证、 重点和范围提供依据。六、审阅报表附注与说明（一）审阅附注与说明事项的处理是否符合会计准则，评价其对企业财务状况的影响。（二）索取有关部门对会计变更事项 ...

审核。1．制造通知单”的审核（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可 工程室检验并记录于“底片检查项目”。3．质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨 ...

审核。1．“制造通知单”的审核（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可 工程室检验并记录于“底片检查项目”。3．质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨 ...

可以聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二） 出席会议人员的资格、召集人资格 股东大会提出提案；第一百条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会制订，股东会批准。 ...