与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统——→检查不相容职责的划分——→验证期末余额的合理性——→抽查 和折让冲减当期销售收入，进而影响利润，因此折扣和折让应符合公司有关规定，发现异常情况应重点审查。折扣和折让的真实性——→折扣和折让 ...

会议由总经理担任主席，总经理因故未能出席时，由执行副总经理代理。第八条 本公司视业务需要，经总经理呈报董事长核定后，可以在国内外适当地点设立分公司、营业部、服务 关系的维系及促进；14．有关法律事务的接洽与办理；15．员工违犯公司规章与失职的调查及处理；16．本单位财物的经管；17．其他有关人事事项的 ...

自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书；11.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。员工有上述表现符合《晋升制度》规定 经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。第十四条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2 ...

，促进以顾客满意度为导向的方针的实现，特制定本制度。2．适用范围_______________公司销售部管理。3．职责3．1销售部负责制度的制定、执行。4．内容 ，维修技术人员都不在公司时，售后服务主管可经主管经理同意，派兼职售后服务人员协助。5．引用文件无6．记录《顾客满意度调查情况登记表》、《客户 ...

。2．有效地与协会、交易银行、相关公司往来，凭借其帮助来拓展交易。3．对于新开发的客户，应事前进行充分的信用调查。4．确立代理店的交易规定，以充实 额的广告费，或另外赠送其他商品，以示奖励。第七条 对于新闻发布或新产品推广，公司将举行单独或联合展示会、样品展示会，以扩大宣传。原则上按下列四点实施：1． ...

第三条 审查程序：1．组织提案审查小组，委员人选由总经理提名组成之。2．职责：调查提案内容，检讨，协调，并决定评价等事宜。3．作业时间：每月20—30日调查与 得建议奖惩2．审查小组应根据执行单位之进度表经常予以实际抽查，至完成时检查其成果之优劣及综意见，呈报结案。第五条 本规定经公司核定后公布实施。...

．货仓管理规定；6．更衣室安全管理规定；7．员工宿舍管理规定。第四条 在公司易发生盗窃案件的部位，装置监控器、防盗报警器等安全防范设备。第五条 积极配合人事部 、盗窃时间等等。第十三条 执法人员到现场后，须协助其工作，为执法人员提供资料影印副本，以做好内部调查。第十四条 对所涉及的各部门人员进行调查并 ...

签，交保卫检出第一联一并签注出厂时间，如有不符应即通知其所属部门主管调查处理结果报保卫。第三联于翌日上午十时前由保卫转送所属部门主管核查。（5 本厂区人员亲友如有必要人厂参观时，由经办人或申请人按划定准许参观路线（各公司自订路线，总务部门应按不同参观路线，制作不同颜色胸章备用）填具“参观申请登记表”一 ...

的文书。4．普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。第九条 普通文书的处理 单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样。2．公司内部文书原则上不作封缄。第二十九条 各部门的邮寄文书，必须于发送 ...

第一条 目的本办法适用于本公司招聘录用管理人员，目的是选聘更好的管理人才。第二条 考试方法考试分笔试和面试两种。笔试合格者才有资格参加面试。面试前，需应试者提交求职申请和应聘管理人员申请。第三条 任职调查和体检是否正式聘用，还要经对应聘者以往任职情况调查和体检后决定。任日 ...