25日前递交本月考勤记录，由劳资员进行汇总，劳资员有权对其中的记录进行抽查，发现虚假的考勤，及时向领导汇报。3．所内标准考勤时间为：夏季：上午：7： 所内通报批评。11．脱产学习的有关规定：1）上级指派的中短期培训学习和因本单位工作需要，有针对性的业务学习，按出勤管理。2）其它的如成人学历教育学习（ ...

证明8、职称证、岗位资格证、特殊工种操作证9、半年内有效的体检表10、原单位离职证明 二、录用资料1．试用期考核登记表2．员工工资调整一览表3．考核记录表4 、防盗、防潮、防虫的工具和措施；3．定期检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。三、查阅人事档案1．除有下列情形可以查阅人事档案外，一般 ...

（一）本管理办法将有关零用金设置划分如下：1．公司本部由财务部负责各单位之零星支付；2．工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办， 付款，以期保持零用金总额与周转；4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办 ...

用户满意度%以上。7．公司实现质量方针和目标的措施。（包括措施项目、实施方法、落实单位、完成时间。）8．公司的质量方针目标应聚集公司同工共同质量意志，员工参与、 ．采取适当措施，调节通风、采光、温度、湿度等保存物料，定期极查盘点，及进发现受损品并上报处理。4．建立严密的收、发货程序，按先进先出发货。（ ...

规程，有组织，有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。?3．掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。?4 操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表，做到合理使用、精心使用、精心维护、经常保持良好状态。4．认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知 ...

编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人 超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。 10．负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外 ...

者，如退票或因客户存款不足，或其他因素，要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书经部门主管签准后，送总管理处办理；营业部门取回原支票后 条 依法申诉而无法收回债权部分，应取得法院债权凭证，交财务部列册保管；倘事后发现债务人（利益偿还请求权时效为15年内）有偿还能力时，应依上列有关规定申请法院 ...

单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款通知单，交备用金管理人员 即行付款，以期保持备用金额与周转。会计科收到备用金支出传票，补足备用金后，如发现所附单据有疑问时，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁 ...

支票已缴者，如退票或因客户存款不足，或其他因素要求退回兑现或换票时，营业单位应填具票据撤回申请书，经部门主管签准后，送财务部会计科处理。营业单位取回原支票后 申诉而无法收回的债权部分，应取得法院债权凭证，交送会计科列册保管；倘事后发现债务人（在利益偿还求偿时效期内）有偿还能力时，应申请法院执行。第十二 ...

，将来视实际状况或减或增，再行研办。第三条 零用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员 行付款，以期保持零用金总额与周转。4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得 ...