经理以上人员，平均每天不能超过肋元，业务主管不能超过60元，业务员不能超过45元；高层领导因工作需要住宿费超过肋元标准后经财务部总监批准后可予报销；2． ，凭票据报销；4．其他杂费如存包裹费、电话费、杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销；5．车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销； 6 ...

“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行工作。 第二章 财务部人员岗位责任制根据《中华人民共和国会计》和《深圳市企业会计准则》 ．申请人提出购置清单，部门负责人签署意见；b．财务部审核；c．总经理审批。C：费用报销审批权限及程度（1）500元以下（含500元）a．报销 ...

原始凭证的审核（1）原始凭证的主要类别：生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、 的指标相适应。② 分析的结果应清晰，通过分析发现问题，并采取措施改进生产经营工作。（3）财务分析运用方法① 比较法② 比率法③ 因素分析法（4）财务分析报告的 ...

编号）、地点。公司员工出差回蓉后应在5个工作日内完成报销工作，如遇特殊原因不能在规定时间内报销，应事先提请部门经理批准并告知财务人员方可延缓报销； 应是符合公司规定的正常开支，如有例外须附上情况说明。报销单据填写完毕交由部门经理审核，部门经理必须认真审核费用的真实性和必要性。部门经理签准后交还给报销人 ...

原始凭证的审核（1）原始凭证的主要类别：生产记录、销售记录、采购记录、费用报销等有关的外来原始单据及自制单据。（2）业务内容的审核：是否真实、 的指标相适应。② 分析的结果应清晰，通过分析发现问题，并采取措施改进生产经营工作。（3）财务分析运用方法① 比较法② 比率法③ 因素分析法（4）财务分析报告的 ...

出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度， 和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。3.5.13凡 ...

公司利益和企业形象。第四条 员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效，以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。 第三章 内容 后，一般不得要求调换岗位；确因需要调岗者，按公司岗位聘用办法处理。 第五章 培训费用报销和补偿第十八条 符合条件的员工，其在外培训教育费用可酌情 ...

审批，再由财务人员核对并报经执行合伙人批准后支付。 七、 费用报销应按照规定粘贴单据并由报销人签名，经出纳核对和主管会计复核签字，再由执行合伙人 。呈报财务年报时也应有财务分析结果。 十六、 事务所财务人员应做好税费的代扣代缴工作，按时报税。 十七、 事务所财务人员有权拒绝合伙人和聘用律师违反财务制度 ...

提出申请，部门负责签字后，由综合办转公司主要领导审核批准后方可就餐。就餐采取即时付清，报销凭证由使用人签字、部门负责人签字、综合办主任审核，经董事长签批后，财务价格部方能给予报销。二、专项费用因工作需要使用专项费用的，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出项目活动经费预算申请报告 ...

，决定薪资等级的升降。加班以小时计，累计8小时为一天，按公司加班规定计入当月加班费中。因特殊情况，当天工作时间延迟1小时以内的，不计入加班。每月末统计当月加班情况并注明加班乘坐人。第二十四条 费用报销：司机所有因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以 ...