／N。 要时时记挂部属们的健康状态。 YF～／N。 对部属是否彻底实施质量管理教育。 YES／N。 质 量 管 理 与 作 业 改 善 是否做到经常检查质量管理， 交接双方会同监交人员实地盘存。’（八）商品账务作业与作业流程第一条 商品的进货如系新购，则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单 ...

送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库 与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员 ...

，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部。 2．验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）货物如 盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。 ...

规定，明示于销售场所、载于产品说明材料内。公司制定具体退货和换货工作流程，培训有关人员熟悉该规程。公司的仓库、运输、财务、生产制造部门为退货和 由售后服务部门询价、计价、统计后，报经财务核价和主管批准生可由采购部采购。 七、资料管理 为提高售后服务的信息保障能力，公司售后服务部门应建立完整、实用的维修 ...

、包装材料等的采购与仓储服务。（4）修护：加强售後服务并为各部修护故障品。（5）企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的 送货单→管理部主管核准→送货单连同商品点发→事业部点收→送货单签回→管理部（3）退货流程：退货单位开立退货单→退货单位主管核准→退货单连同故障品运回管理部点收→退货单签 ...

的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。第二条 本规定中的存货是指集团 指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。第三条 存货的购进管理一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：1．单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低 ...

、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。4．修护：加强售后服务并为各部修护故障品。5．企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式 须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。（八）商品有关手续：1．订货流程：订货人（店长或经销商负责人）开立订货单～事业部主管核准～总裁核备～管理部备货 ...

勤务训练。（6）会计部：①修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。②适时提供各项管理报表。③强化现金预测功能，灵活资金调度。④严格审核费用开支， 。系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量，作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考，并作为考核原料耗用的依据。7．标准人工费用 ...

；3．企业计划、预算、会计记录、会计住处的真实性核查；4．企业财产物资的采购、管理、使用、安全、效益核查；5．对企业内部牵制订的完善性和执行情况核查； 1．统一内部原始记录的格式、用途、联数；2．明确内部原始记录的填制、传递流程；3．规定原始记录的审核、签署、批准权限；4．规范原始记录在生产管理、质量 ...

，一天罚款400元，以此类推。6．因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。7．物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经 ...