第二条 选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。第三条 本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的《人力需求申请表》申请招聘，由行政人资部按《岗位分析说明书》要求统一发布招聘信息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。第四条 招聘本着“先内部选聘、调配 ...

比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室 不符合规定的领料单，调拨员有权拒绝开具“内部调拨单”。第二十三条 各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导审批，调拨员按购入物资成本（含 ...

《质量手册》，并作为质量体系审核的依据。9．公司质量管理的边界不单局限在本公司的内部，应与本公司相关联的控股、参股子公司和供应商、经销商等协作企业 ，应进行总体和阶段性的有效性评价。在此基础上调整质量管理活动的策略。3）公司积极向国家和地方政府部门或协会，申报企业质量管理活动成果评选和奖励。十三、附则 ...

条 各单位人员向仓管单位领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。 第八条 出货人于商品领出时， 总公司仓库部及财务部核对，仓库部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司“商品存货月报表”及“供应品存货月报表”。商品运输第一条 本章所称“商品运输”系指 ...

的主要工作职责是：? （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。? （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益 工作人员对上述事项无权自行作出处理。? 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权 ...

监督。第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。计划财务部部长的主要职责是：1．主持计划财务部的工作，领导财务 ，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4．公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算 ...

存，一份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。第五条 除零用金外，本公司一切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。 字号，呈报核准后送交会计部门开具传票；（3）一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，方可送交会计部门开具传票；2．会计凭证的核准 ...

文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。3．一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。（二）会计凭证 原始凭证开具传票。2．会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。3．传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付 ...

完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管楷核、会计档案保管和收人、费用、 ...

“内部信封”予以递送，“内部信封”仅书写受文部门的厂、处、部、室名称不另注明经办人姓名，由受文部门收发人员统一拆封分发。3．各公司于各办公地区 的“寄送中心”存查。5．总管理处各部、室、中心寄送各厂区的文件，一律递交各公司的“寄送中心”登记转送。6．总公司各“寄送中心”的“文件袋”，需于下午五时前送交 ...