、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。2．人事 期限为______个月。除特殊情况外，相关部门一般应在______个月内完成审计工作并做出结论。2．各部门在审计中应本着对公司利益高度负责的精神严肃执行 ...

系统化的经营改进方案和专题报告。四、做好专业技术职称的评定工作。五、负责各种认证体系的申报办证工作。六、建立与行业协会的良好关系并做好相关的配合工作。七、一、二级项目经理（建造师）资质管理、审核和报批工作。八、完成领导临时交办的其他任务。 ...

成本及应付款组是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督，是成本核算员的重要职责之一，每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉，控制成本费用开支标准，使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有：（一）支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将 ...

月。若确实因业务需要，报销电话费由部门经理提出具体额度，报总经理（或主持日常工作的副总经理）审批，原则上不超过100元/月。电话费采用统一托收方式的，超过 上缴女员工生育基金，生育时费用按国家规定申领生育补贴。 第七十九条 对工作表现出色的部门和员工可以通过出国旅游、考察的方式给予奖励，需报总部审批。 ...

审计代表出资者履行审计职责。所属企业应无条件接受总部的内部审计。所属企业的内部审计工作由总部组织实施。 第二十八条 内部审计人员原则上由总部内审人员承担。在 通知被审计企业，也可以临时决定。被审计企业应当配合总部的内部审计工作，并提供必要的工作条件。 第三十二条 内部审计人员在内部审计过程中应保留内审 ...

财务管理，严格执行财务制度，充分发挥财务部门的监督控制作用，依据“公司的规范化管理实施大纲”（略），特制定以下标准及程序。第二章借款审批及标准第二条出差人员 ，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经财务总监批准后，可给予报销。第八条出差 ...

业务执行情况或完成情况，按照规定时间及时填制，避免事后回忆填制造成差错，贻误工作。10、原始凭证不得随意涂改、刮擦、挖补。若填写错误需要更正时，须 工资表格、费用报销、借款单据以及各种财务报表。3、计算机原始资料录入制度，包括人员管理，资料输入与复核，资料备份等，确保计算机资料真实、准确、安全。4、各 ...

董事会。第二条 按公司的规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、 各类账单、转拨单、工作底稿等为第三类。 第五条 企业财务部设两个兼职档案员分管本部门各类档案。各业务部门应归档的资料平时自行管理备查，到年终列出 ...

董事会。第二条 按公司的规定，公司应上报的年度报表有下列几种：资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、损益表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、 各类账单、转拨单、工作底稿等为第三类。 第五条 企业财务部设两个兼职档案员分管本部门各类档案。各业务部门应归档的资料平时自行管理备查，到年终列出 ...

医疗管理制度，报请校长办公会研究本单位公费医疗管理的具体办法。2、负责审核报销本单位教职工的医药费。3、向教职工宣传公费医疗的有关政策和规定，及时向领导和 和转诊的登记和审批手续。6、定期向领导汇报公费医疗执行情况。7、严格执行各项规章制度、秉公办事、杜绝不合理现象的发生。8、 负责教师红十字会工作。...