第一条 为求本公司的国内采购工作合理与统一起见，其事务处理除遵照国内采购流程图有关规定外，特定本办法。 第二条 各单位（以下简称请购单位）应根据“营业”、 时，即通知采购单位会同处理。 第十一条 请购单位于厂商交货时，即行通知使用单位（或品检单位）派员验收品质，验收合格后于订货收料单内验收栏加盖印章， ...

、认真学习贯彻执行国家安全技术、劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。二、对工程项目的安全生产监理控制全面负责，监理项目部在开工前应认真 单位施工安全中存在的问题责令承包单位限期予以改正。4．要求施工单位对其使用的安全防护用具及机械设备提供出厂“三证”。5．利用支付手段，协调施工单位安全 ...

是否正确。3．转账是否合理，借贷方数字是否相符。4．应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5．传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及 中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理登出。2．现金是否存放库内，如有另存 ...

核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有叁与决定之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。8．商品有关手续：（1）订货流程：订货人（店长或 册，并由各中心切实保管与运用。4．各事业部对於原有的生产器具、设备等无法使用须予丢弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准後，始可处理。第五条 奖励分配1 ...

产品税或增值税。3．购进外汇价差。即企业以购入外汇或有偿使用政府留成外汇用於进口，按规定结转的待转外汇价差。 4．委托其他单位代理进口的还包括 使用税、审计费、坏帐准备金等。其中： （一）业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的费用。业务招待费在以下范围内据实开支：全年营业收入在1500万元（ ...

、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参与决定之权，唯须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。（八）商品有关手续：1．订货流程：订货人（店长或 ，并由各该中心切实保管与运用。（四）各事业部对于原有的生财器具、设备等无法使用须予谦弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。第五条 奖励及 ...

计划实施，向银行专案贷款（限进口机器及外销贷款），依原贷款利息拨该中心使用。第十五条 各部（中心）的现金票据、存款，有价证券等均由财务部保管，内部 第一款计算。酬金的计算及分配 第二十一条 利润中心制度实施前，员工薪资应作合理的调整嗣后，除依物价指数的变动定期调整，及职务变动按职务等级调整外，采用定期 ...

。（三）转账是否合理，借贷方数字是否相符。（四）应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。（五）传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及 簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。（二）现金是否存放库内，如有另存 ...

的发展，鼓励全体员工提出合理化建议和参与技术革新、技术开发活动，加强科技成果的管理、推广和应用，不断提高科技水平，根据上级单位有关规定，结合我公司的实际 经费列入公司管理开支。财务部每年按自有收入的1%左右作出安排，由总工室掌握使用。?成果的评审、鉴定 ?第十三条 成果申报项目完成后，承担部门应填写《 ...

采取退佣方式处理，其规定如下：（1）进货数量；（2）交货日期及交货数量；（3）交货迟缓程度及数量。第十三条 为使进货业务能合理运作，本公司每月召集 每天到各厂商去照会联络，并促使对方尽快着手。第十七条 处理对外订货事宜时应使用报表，记人材料名称、色调、产品样式、号码、尺寸、厂商号码，然后交给厂商（厂商 ...