____为主体。目前的主力产品是依靠旧有客户的交易，为了将来的发展，目前也应视情况适当经营新产品。2．特约店负责前项商品的批发和销售。3．特约店不得销售 本公司应制作实施预定表，事前与特约店进行写络。3．本公司对特约店进行有关销售方法、商品说明方法及其他相关的培训并指示销售计划。4．在开始销售新型产品 ...

中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定》，加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作，结合我公司具体情况，特制定本制度。第二条 内部审计工作必须同经济 事项和结果提出审计报告。报告应附有经过被调查人或有关单位签章的证明材料或其他说明材料；审计报告应征求被调查人或有关单位签章的证明材料或其他说明 ...

：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；财务情况说明表。第五十八条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。对公司资产 清算义务。清算组织成员不得利用职权为自已谋取私利。清算组织成员因故意或者重大过失，给公司或债权人造成损失的，承担赔偿责任。 第十三章 股东认为需要规定的其他事项第六十 ...

部门每人每年限额_____元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管领导审批。 四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《公司采购制度》规定执行。 五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行 ...

_____元；2．考核办法另定；3．根据各部门履行岗位职责和完成任务情况确定各部门考核奖总额，以部门为单位统一发放考核奖。（4）效益 作为总公司的发展基金。4. 饮食中心、工厂等部门分配办法由各部门根据具体经营情况自行确定，报总公司审批后实施。附件1：____________附件2：总公司岗位工资系数 ...

）财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送 一律由直接主管签报总经理议处。第十五条 赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：（一）对所保管的财物有盗卖、 ...

情况等相应的有必要说明的情况），经部门经理审核签字并报分管领导及总经理批准签字后，交财务部门处理。当总经理及分管副总或部门经理不在公司时，紧急情况下 办理完成后即刻通知用款申请人。如在办理过程中遇到问题无法及时办理，应马上将情况告知用款申请人。经办人员在取得发票时，应仔细检查单位名称、金额、品名、数量 ...

办理。 第三条 员工因工作需要外出，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经 总理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的 地。 的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向 财务总监、经理主动说明，并由经办人及财务总监在该张发票背后签 字。 第五条 员工报销必须遵循 ...

一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后 ，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究保管人员责任 ...

且次日早无活动外，加班人员次日早可_______时到岗。 四、加班时间换休说明1．各部室确因工作需要安排工作人员加班后，原则上应安排补休；确 计发加班费，原则上按月结清。如有特殊需要，可根据实际情况累计。 五、加班费报领统一使用公司印制的加班费报领单填报，部室负责人签批，每月_______日交由办公室 ...