政策投诉，区域经理或营业文员填写投诉内联单，附上《客户投诉登记回馈表》报营销总监审核，区内投诉权限由区域经理处理，并每月汇总传递给营业总部文员；⑵投诉内容涉及跨部门或者处理权限超越区域经理审批权限，则在一个工作日内报请营销总监审核后，在24小时内给予回复；⑶内联单填写要求：详细描述客户投诉内容，注明 ...

政策投诉，区域经理或营业文员填写投诉内联单，附上《客户投诉登记回馈表》报营销总监审核，区内投诉权限由区域经理处理，并每月汇总传递给营业总部文员；⑵投诉内容涉及跨部门或者处理权限超越区域经理审批权限，则在一个工作日内报请营销总监审核后，在24小时内给予回复；⑶内联单填写要求：详细描述客户投诉内容，注明 ...

字迹清楚无涂改，且必须使用碳素墨水钢笔或签字笔。第三十四条 部门编制的工资表经复查无误，由部门主管和编制人签名盖章后交总经理办公室。总经理办公室会同财务人员 和奖金经年终核定部门选标，并办理奖金领款单和编制奖励工资表等手续后，经总经理办公室审核，送总经理簦批后，由财务部在年终指定时间一次性发放。 第六 ...

（1）对文件内容准确性、真实性负责；（2）按有关要求编制，清晰明确。审核部门负责人或项目负责人或指定具备资格技术员对文件内容的真实性负责，对文件编写人的 内容及处数，填写《技术图样（文件）更改通知单》（见pd423《文件控制程序》表码：pd423-04），报审批人员进行审批。4．2．2．2 更改人员按 ...

凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等；2．做好货币资金的核算和管理工作，审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额 、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证；10．编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时 ...

下所派出的货均能送达。5．2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其 薪资考核管理制度12．相关记录12．1 ZYE-QR-MK-02-1．0订单评审确认表12．2 ZYE-QR-MK-12-1．0特请单12．3 ZYE-QR-MK-06-1 ...

材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批 材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。（六）维护材料的领用由维护部和 ...

第七条 档案管理员将账务管理员交来的凭证进行验收，确认无误後在“交接表”上签章，并装订存档。第八条 为严格记账凭证的审核，尽可能地减少编制、输入记账凭证的差错，实行逐级把关的责任制，即编制、审核、输入、校对各岗位的人员，除对本岗位工作负主要责任外，对其以前工作流程的工作质量负 ...

，增收节支，提高经济效益；6．监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。第12条 财务部副部长协助 自行作财务处理。盘亏在1000元以下者（含1000元），由所在单位财务部审核，报经理审批后处理，1000元以上至5000元的（含5000元）须呈报 ...

，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。3．保管库存现金和有价证券，要确保资金 元以下（含500元）a．申请人提出购置清单，单位或部门负责人签署意见；b．财务部审核；c．总经理、副总经理审批。（2）总值500元以上a．申请人提出购置清单， ...