第一条 员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。第二条 工作规范：1．忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。2．不得经营与本公司类似或职务 向主管人员请准后方可离开。10．职员在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。11．员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应 ...

（一）本管理办法将有关零用金设置划分如下：1．公司本部由财务部负责各单位之零星支付；2．工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办， ；4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办则按照有关规定办理；5．零用金 ...

等级。（四）协作厂商交货验收不良率过高时或在本公司生产装配造成重大问题，经通知亦未能有效改进时，则予以重新考核评定等级。第二条 目的（一）掌握协作厂商的 第三条 考核及等级评定小组的组成 须由质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位会同前往。第四条 考核及等级评定的专案与标准（一）专案1．质量 45％ ...

卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件资讯并及时通知停止应用。7．加强对全厂水、电、气、汽的技术管理（包括动力总平面管理） 设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。 2．对设备大修有技术监督权， ...

列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的 、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄 ...

合同或协议办理结算，并在委托银行结算後的第六天（国外业务单位在委托银行後的第十天）核对是否收妥，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部或生产部协助办理催收，同时向财务部经理报告。第六条 用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具、零配件等，在出售、 ...

各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款通知单，交备用金管理人员， 周转。会计科收到备用金支出传票，补足备用金后，如发现所附单据有疑问时，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办须参照第二条（4）款 ...

，将来视实际状况或减或增，再行研办。第三条 零用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员， 与周转。4．财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照第三条第 款办理。5． ...

应使用的规定提案建议书用纸。?2．提案建议书记载下列事项。?（1）提案人。?（2）所属单位。?（3）案由。?（4）具体内容说明（必要时添附改善前后的数值比较、图面或 研议事项（由总经理填写）。?（四）为处理提案的顺利，请照规定时间送达总经理室以便汇编处理。?（五）本方案经呈准后通知实施，修改时亦同。?...

范围：结合《档案管理规定》的要求外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等本部制发文件： 或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第四章 撰写文书格式第九条 公司实行按国家标准和公司标准统一的 ...