. 员工未经加班申请程序，在公休日、法定节假日出勤的，不计为加班； b. 员工出差期间遇公休日和法定节假日的，必须由部门负责人或项目负责人提供其加班出勤证明， 部门）与员工确认是否继续办理社保。若继续办理，则由员工垫付事假期间的社保费用全额（含公司需支付部 分）；若自愿终止办理，则由所在公司人力资源部 ...

过应得的工资数，报至财务处，由财务处核对并统一拿到总经理处审批。 3．除出差人员的差旅费及公司的正常办公所需费用之外，任何人员不能预支费用。 车费实报实销。 4．以上所指交通费中，飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销 5．出差前由部门经理签字，预支差旅费，回公司后24小时内办理财务手续，拖延一 ...

．不管调查的目的和规模如何，实施的方法一定要有细密的计划。2．尽量以最少的费用、时间、人数来完成调查。3．在预备调查或正式调查期间，如发觉没有继续调查下去 管理的办法1．要迅速正确地把握预算与实绩的差异。2．要仔细研讨变动费用（运费、出差旅费等）与销售额间的关连。3．销售经理需不断地加强节省经费、成本 ...

．不管调查的目的和规模如何，实施的方法一定要有细密的计划。2．尽量以最少的费用、时间、人数来完成调查。3．在预备调查或正式调查期间，如发觉没有继续调查下去 管理的办法1．要迅速正确地把握预算与实绩的差异。2．要仔细研讨变动费用（运费、出差旅费等）与销售额间的关连。3．销售经理需不断地加强节省经费、成本 ...

财务部； 4、无法纳入具体项目的费用，财务部根据部门分别设立一个专门的项目编号并通知各部门。 出差人员根据出差项目填写专用的“ 出差旅费报销单”，并依次将报销 有例外须附上情况说明。报销单据填写完毕交由部门经理审核，部门经理必须认真审核费用的真实性和必要性。部门经理签准后交还给报销人。报销人把报销单交 ...

）午餐补贴的计算方法=基数×出勤天数（二）以下情况属于出勤：正常上班；因公国内出差；因献血休假。（三）以下情况视为出勤但不计发午餐补贴：产假；国外出差； 标准。四、本人工资指扣除绩效工资、午餐补贴等工作性补贴外其它列入工资统计的费用。第四十五条 职工公假一、员工在工作时间内参加社会活动、学生家长会，须 ...

）午餐补贴的计算方法=基数×出勤天数（二）以下情况属于出勤：正常上班；因公国内出差；因献血休假。（三）以下情况视为出勤但不计发午餐补贴：产假；国外出差； 标准。四、本人工资指扣除绩效工资、午餐补贴等工作性补贴外其它列入工资统计的费用。第四十五条 职工公假一、员工在工作时间内参加社会活动、学生家长会，须 ...

归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣：如货品交出后，货款被 告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。第四十条 旅费的核算：出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十 ...

归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣。如货品交出后，货款被 告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。第四十条 旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十 ...

、财务部负责人审批后办理借支手续。2、差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定；其他现金借支一次不得超过2000元。3、因工作性质 4、现金的使用范围如下：① 临时员工工资（原则上要求由银行发放）；② 出差人员必须随身携带的差旅费；③ 酒店处理紧急情况时的支出；④ 转账结算起点以下的 ...