查清的及时报告主任。 7. 收费应按照所主任审批的数额开出发票，写清收费标准及时间。 8. 做好本所人员工资、奖金的计算和发放工作。9. 负责购置办公 财务关，做到截流开源，遵纪守法。 2. 律师出差办案需预借差旅费的必须申请经主任审批。出差后及时报销结帐，出差借款最长不得超过一个月。 3. 当事人交 ...

，国内出差须呈请校长核准。3．出差人员应于出差后______日内，依照各项费用标准填具《出差旅费报告表》、及有关证明单据，连同出差工作预定表 签注返回日期送 注明寄送物品、收件人、地址及用途。5．非执行本计划之相关人员不得报支差旅费。材料费实验器材及药品若为独家代理贩卖，应检具独家代理证明书。设备费1 ...

（主任）审核，1000元以下抒总会计师审批报销，1000元以上的由总会计师签署后报总经理审批报销。公司本部员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核， 条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。第45条 员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。第46条 下属公司、企业 ...

经理以上主管核准。?（二）出差人员可凭核准后之"长程出差申请单"向会计科预支差旅费。?（三）出差人员公毕返回后，应按实际支出之宿费、交通费（以上须 膳杂费填具"出 差旅费清单"，连同"长程出差申请单"，送单位主管核签后，转呈副总经理以上主管核准，再送会计科报销。?（四）职员长程出差旅费支付标准如下表。 ...

现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元；市外出差每人每天（费用包干）不得超过100元，并不得报销餐饮费；在途交通补助市内每人 亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。（5）电话费、差旅费补贴按有关规定执行。四、固定资产管理单位固定资产指定专人管理，并将固定资产进行 ...

明细表及长期资金支出预计表、年度预算执行控制表。前项预算表的编制，事业部应按财务分类标准，分项设置预算执行控制卡及工程进度预算控制卡，一式两份，自存一份， 应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具（出差差旅费报告表》检附有关单据报销；（10）支出凭证单据上应用大写数字书写实付金额，不得涂改或 ...

；开拓进取。7．员工必须服从组织分配和调动。8．公司推行“唯贤、唯才是举”的用人标准，按能绩升降职级，全面测评，每年考核。 二、劳动纪律1．严格遵守劳动 ，不许私自动用公款。3．严格遵守财务报销和审批制度，以及各种（项）财务开支标准。4．不得冒名多报、谎报业务招待、差旅费、各种生活补贴和工作补贴等。4 ...

经费、工会经费、保险费、固定资产折旧、修理费、管理费、通讯费、交通费、保险费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刋费、办公费、劳务费、董事会费、各种准备。（三） 的控制，严格制定各项费用开支标准或审批程序及权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的不予报销，对违反有关制度的行为应 ...

公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金 总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的 ...