一、收集使用部门需求信息。二、查找供应商并报价。三、提供价格给使用部门写申请单。四、对申请单重新核价后交给上级领导审批。五、批下来后给文员出采购单。 六、采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传。七、收货后向会计部申请货款。 完结。 对外： 一、查找供应商（包括现有的，去专业市场找的， ...

1．对采购环节的各项业务建立职责分工，实行职务分离控制。2．建立采购申请审批制度。3．建立订货控制制度。4．建立后续检查制度。5．建立严格的货款支付制度。...

日期 预 定 实 际 请购单位 品 名 数量 单价 订购 日期 采购处 （预定） 传票 编号 采 购 处 （决定） 数量 单价 金额 交期 检验 结果 付款 摘要 ...

年月日 编号 采购类别 □工具类型 □文具印刷 □事务用品 □设备零件 □其他 名 称 用 途 或 说 明 数 量 需 要 日 期 裁 决 申请单位 裁决 审核 请购 ...

采购 项目 金 额 范 围 采 购 程 序 合同验收单 位 付 款 程 序 申 请 初 核 合 办 复 核 裁 决 申 请 初 核 复 核 裁 决 ...

采购商品 品牌及型号 数量 单价 运输费 总金额 供货日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

报价供应商： 采购计划 序号 物资名称/规格型号 单位 数量 单价 金额 备注 报价要求 厂家报价说明 ...

采购时间 材料名称 规格型号 产地 材质 单位 数量 单价 金额 到货时间 收到发票情况 货款支付情况 经办人 验收人 部门负责人 主管负责人 备注 已改到发票数 未收到发票数 已付货款数 尚欠货款数 ...

采购项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累计 合计 ...

由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。供应部管理制度直接上级 、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审 ...