”，并与有关账户 进行核对，检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。 （二 ，了解报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控制制度是否得到有效执行。 2. 运用抽查法检查报表编制的准备工作是否充分有效， ...

报表的内部制度（一）调查了解并描述报表编制的内控制度。1．调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。2．调查 3．核对少数股东本期损益是否为子公司净利润项目扣除母公司投资收益的余额。4．审查内部销售商品已实现对外销售部分，是否对营业收入和营业成本项目进行了抵消。5． ...

以及国家其它有关法律、法规制定本制度。第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收 核查；采用适当的会计科目表；应付帐款明细帐内容要进行内部核查。 第十八章 投资风险的控制第九十四条 公司的对外投资（含资产处置）500万元、 ...

或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；对重大关联交易进行 。第一百二十七条 董事会运用公司资产进行对外长期股权投资、兼并收购项目、内部改扩建和新建项目、技术改造项目、其他固定资产购建项目以及重大资产处置事宜的 ...

，特别是销售工作。－－与乙方合作，制定汽车年销售计划。－－控制新汽车库存。－－与甲方合作，制定____发动机的年交货计划。－－协调有关发动机出口的各项内部事务。外籍职工服务协调员－－作为外籍职工和特殊服务外国专家的人事代表。－－协调外籍职工和特殊服务外国专家的调动 ...

。8．技术资料的包装应适合于长途运输。每个技术资料包装封面上和内部均应以_________文标明下述内容：－合同号； －收货人； －目的地； －重量 年销售计划。10．4控制新汽车库存。10．5与甲方合作，制定_________发动机的年交货计划。10．6协调有关发动机出口的各项内部事务。 11．外籍 ...

公司债券通过发行公司债券或可转换债券，从资本市场筹资。国内发行债券有额度控制和事先审批制。目前政策导向强调为国有企业服务。方案3： 长期贷款从金融机构 ，邮电，环保，油田，矿山，农业成片综合开发，高档宾馆等。方案6：内部融资具体方案和渠道有：·运用自有资本金·企业增资扩股吸纳新资本金·企业经营利润滚动 ...

工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证则是贯穿整个项目全 文档维护主要是配置管理小组的工作。文档从用途上分主要分为内部文档和外部文档。内部文档包括：项目开发计划；需求分析；体系结构设计说明；详细设计 ...

按职能分配负责各自分管的质量记录，品管部对全企业质量记录的控制进行监督和指导，以便取阅和查询，提供产品达到所要求的质量和质量体系有效运行的客观证据。内部质量质量记录包括与产品质量有关的记录，质量体系运行记录及来自分承包方的有关记录等。 第二条 质量记录的具体办法 ...

及时率≥_______%，返修率≤_______%；5．燃气表返检率≤_______‰。（四）安全控制目标。1．安装、检定使用主要设施（备）完好率≥_______%；2．安装 内变更岗位；有权决定效益工资的分配方案。7．各科室有做好企业内部环境保护、绿化美化、卫生管理和治安保卫工作的义务。四、考核（一 ...