与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、 （或个人）保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。9.2凡价值在200元以上，2000元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门 ...

被审单位在收到审计决定后如有异议，可在15日内向审计委员会或上级审计机关提出申诉；审计委员会应在接到申诉后30日内作出处理，对不适当的处理决定予以 相关的理论和专业知识，精通审计业务。第五条 审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：（一）依法审计；（二）廉洁奉公；（三） ...

以及财产实物内部控制制度和内部审计制度等。内部会计控制制度，即任何经济 业务的处理，不能自始至终一个部门或一个人来完成，必须经过两个部门或两个 定额以及设备完好与利用定额等。 四、内部会计控制制度的主要内容 由于乡镇企业内部会计制度相对薄弱，应做好以下控制环节： 1.会计人员素质控制制度。会计人员素质 ...

后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。3.5.14各部门领用 。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。 ...

损失___万元（含）以上事故；年重伤率控制在____以下；年负伤率控制在_______以下。确保无因安全的原因引起地方安监部门通报批评或业主投拆。第二章安全 ，各单位在上报调查报告时，要提出对有关人员的处理意见，附单位主管领导的检查书及事故现场的照片、事故现场图。发生交通事故和工程施工造成企业外部人员 ...

应根据需要而定，每个分岗一般为_______—_______人，达到班班有岗员。青年安全监督岗岗员由_______周岁以下的青年职工担任。第十一条青年安全监督岗员的产生 部门。2．岗员汇报必须做到两清：一是把违章人姓名、单位、时间、地点、性质、处理意见填写清；二是把事故隐患、不安全因素、地点、处理与否 ...

．接待用户电话投诉，消耗材料台帐管理，组装工具帐管理。聘用条件：年龄在_____岁以下，女性优先，当地正式户口，身体健康，高中以上文化，能操作计算机，具有帐目管理 4．损失费在_____元以上，由销售总监确定。第三十六条破损货物的处理1．不再展示或用户退回的货物，交库管员保管，并记在《货物保管帐》内， ...

等由总公司运输管理部门汇集后统一到市运管部门办理审批手续。第二十一条 县际以下的客运班线由公司自行考证申报，报总公司运输管理部门备案。第二十二条 班 补办班线牌公司要写出书面报告以及处理责任人意见，属被盗的由当地公安部门出示的证明，然后由总公司运输管理部门填写“经营单位遗失、损坏、补领申请表“，到运管 ...

的其他支出；⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款；⑥出差人员必须随身携带的差旅费；⑦结算起点以下的零星支出；⑧中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。（2）核定库存现金限额 ，如有错记漏记情况，应及时更正；如存在弊端，应查明事实真相，妥善处理。二是还可能存在着未达账项。所谓未达账项，是指一方已经入账 ...

方案（如整机退换、更换部件等）。客户投诉解决办法由责任部门填入“客户投诉受理单”的处理结果栏，经主管核准后，统一由品管部迅速通知客户并做好回复记录。 第七 条 管理评审的频次为每年至少一次，间隔不超过一年。管理评审时机取决于以下情况：A。当社会环境发生重大变化时；B。当市场需求发生重大变化时；C。当 ...