应正式行文给审计部，明确分管领导及其签字字样。审计部将按规定收取审计费。?⑤工程竣工验收和图纸会审必须要有审计人员参加。?⑥工程投票招标会议必须要有审计人员参加。?⑦ 的竣工验收报告、原审定的预算书、设计变更资料、现场技术经济签证。还应提供仓库领料单，主要实物量完成表，包工不包料工程应提供工程材料管理 ...

的订购进口报送手续和在中国境内的运输，协助合营公司在中国境内购置或租借设备、材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等；协助合营公司联系落实水、电、交通 六条筹备小组具体负责审查工程设计，签定工程施工承包合同，组织有关设备材料等物资的采购和验收，制定工程施工总进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程 ...

有营私舞弊或严重失职时，经董事会会议决议可随时撤换或处分。 第十一章 设备材料购买 第三十三条 合营公司所需原材料、配套件、运输工具和办公用品设备等， 六条 筹备小组具体负责审查工程设计，签字工程施工承包合同，组织有关设备材料等物资的采购和验收，制定工程施工总进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程 ...

外，要及时向主管领导汇报，根据情节轻重进行处理。第十四条 凡摘录、复印档案材料，需经档案主管部门同意。第十五条 外单位借阅档案，需要单位介绍信，并由 十三条 新购置重要设备和引进项目到货时有关部门要通知档案管理人员参加开箱检查、验收，文件材料及时归档，如工作需要时，另行办理借阅手续。第三十四条 新产品 ...

按《待检验入库通知单》的要求签字，以明确承担物资保管的经济责任。 3．材料数量验收准确后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时登记《物资 堆放，严禁投入使用。如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 5．验收中发现的问题要及时通知供应部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负 ...

储存内部控制制度的作用。仓库是仓储内部控制管理落脚点。仓库一般应配备仓库主管人员、验收人员、收发货人员和记录人员等。这样可以使仓储业务中不相容的职务分离。如 后，方能签收开具入库单，并由验收员和仓库保管员在入库单上签字或盖章确认。物资保管保养仓库保管员对经检验合格的材料，应及时按规格，型号堆放在规定的 ...

。九、责任目标：确保工程资料完备率100%，施工技术难题解决率100%，确保工程竣工验收合格率100%。劳资科安全生产责任制一、对新入场人员包括病假超过六个月的 ，不准堆放任何可燃材料。2．仓库内严禁烟火，并禁止携带火种和发生火花的行为。在明显的地点应有警告标志。3．加强货物入库验收和平时的检查制度， ...

事宜；6．协助合营企业办理建设工程和经营所必需从中国境外采购进口的机具、材料、设备、交通工具及其他用品的报关手续，在中国境内的运输和申报减免税手续等 ，在原有建筑物改造完成之时，新建筑土建工程完成之时，使其通过中国有关验收部门的峻工检查；10．尽最大努力辅助合营企业取得__________银行牵头组织 ...

的订购进口报送手续和在中国境内的运输，协助合营公司在中国境内购置或租借设备、材料、原料、办公用具、交通工具、通讯设施等；协助合营公司联系落实水、电、交通 六条筹备小组具体负责审查工程设计，签定工程施工承包合同，组织有关设备材料等物资的采购和验收，制定工程施工总进度，编制用款计划，掌握工程财务支付和工程 ...

经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。5．3 采购程序5．3．1 一般每月____日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额 ...