。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对每 。六、其他款项的管理。各部门的零星款项，如纸箱或其他收入的款项，由出纳员收取，收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为， ...

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账，对 处以一倍的罚款， 情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。五、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。1、差旅费 ...

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确，审批手续必须齐全，不符合要求的凭证，出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐，对 处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。 五、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。1．差旅费 ...

按操作证规定的机型、外设操作。 第六条 机房管理1．凡与计算机有关的业务联系由企管科负责人接洽。2．进入机房工作，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。3．外单位人员因工作需要进入机房时，必须由企管科办理审批手续。 4．参观机房由企管科安排，进入机房后听从工作人员的指挥，未经许可， ...

负责保管。第九条 工作轮换的具体操作按内部调动形式进行，审批手续按内部调动程序执行。 第十条 每年由各单位人力资源管理部门针对本单位轮换员工的情况，做好 新岗位的要求，培训结果记录在《员工工作轮换登记卡》上。第十九条 由人力资源委员会、人力资源部和各单位人力资源管理部门共同组成岗位轮换管理体系，负责 ...

经领导批准。六、严格执行文件的阅读范围，不得随意扩散，如复印重要的文件，必须由主管局长批准。七、积极做好文件归档工作，凡是本单位工作活动中办理完毕的、具有 科室需打印的各种表格材料需经本科室长签字，办公室主任批准方可打印，和本局无关的文件、材料不准打印。十、使用公章必须填写用印登记，严格履行审批手续。...

，防止积压和浪费。2．对于物料用品的购进、领用和处理，要严格按照规定和审批手续办理。3．物料用品购进的运杂费，计入物料用品的成本内，如同时购进多种物料 ．建立“原材料物料明细分类账”，按品名、数量、金额进行明细分类核算。7．物料用品除基建材料外，统一由仓管部按各部门编报的计划，综合平衡后报总经理审批。...

，经公司分管领导批准后进行。第五条 公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部礼品管理员应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理以最大限度地提高资金的使用 礼品。 第四章 礼品的领取发送第十五条 礼品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人通过综合管理平台“公司礼品领用”流程提出申请，注明领用人、领用 ...

经理批准，3天以上由总经理、党委书记批准。七、其它每月15日前各基层单位将考勤表及工资表经单位领导签字后报人力资源处，履行工资审批手续。不按时上报， 和路程期内，工资照发。（5）职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由所在单位负担。已婚职工探望父母的往返路费，在本人月基本工资（技能工资+岗位工资） ...

?8．用户意见书。?第十一条 鉴定小组的组成与鉴定程序：?1．鉴定小组成员由厂长、企这科、计划科、财务科、总师办、标准化室等单位负责人组成，厂长担任 上机操作。第二十条 外单位人员因工作需要进入机房时，必须由企管科办理审批手续。?第二十一条 参观机房由企管科安排，进入机房后听从工作人员的指挥，未经许可 ...