、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。2．仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况 单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4．采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求 ...

建立，使之相互衔接，充分发挥存货储存内部控制制度的作用。仓库是仓储内部控制管理落脚点。仓库一般应配备仓库主管人员、验收人员、收发货人员和记录人员等。这样可以 人员接近。必要时，仓库内部还可执行授权接近。采购部门采购的特殊物品，必须当天交仓库保管员。经手的仓库管理人员应将收到物质立即存放在保险箱（专库） ...

单位。5．财会单位应于收到盘点单后_____日内提出盘点报告，盘点报告应包括盘点单管理报告和各类商品盘点会总表。6．商品盘损及原材料超过_____％的部分由盘 填写统计表后，再传回采购单位协助处理，若经确认废品无法退货，则报请财会单位废弃。8．存货盘点后，会产生盘盈、盘亏，尤其单品管理，原则上账面库存 ...

。 5．财会单位应于收到盘点单后_____日内提出盘点报告，盘点报告应包括盘点单管理报告和各类商品盘点会总表。 6．商品盘损及原材料超过_____％的部分由盘 填写统计表后，再传回采购单位协助处理，若经确认废品无法退货，则报请财会单位废弃。 8．存货盘点后，会产生盘盈、盘亏，尤其单品管理，原则上账面 ...

使用_____档案加密，可自己设置密码。 第二章 公司物品保管及采购、借用、报销管理制度 第一条 本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品 的培训。内容以公司简介、公司企业文化、规章制度、工作流程及工作职责等为主。 2．职业素质及管理技能培训：指为提高员工的综合素质，帮助员工掌握基本 ...

记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。制造前质量条件复查第十一条 制造通知单 。产成品出厂前的质量检查第二十条 产成品缴库管理：1．质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“$% 进料抽验报告”及有关资料审核 ...

。2．定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。3．范围人员。5．1 请款流程（其它广告、参展等费用请款于5．3审批权限条款另加 ：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。5．2．2．5 发生的住宿、采购物料等费用必须注明金口公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担50%的 ...

结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。（五）制造前质量条件复查第十一条 九）产成品出厂前的质量检查第二十条 产成品缴库管理1．质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认 ...

汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。第五条盘点制度存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。（一）按 遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。2、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。3、负责本仓库安全生产，有 ...

管理部专管人员进行。第七条 礼品应有标有______公司商标等公司标志。第八条 采购的礼品应与我司的市场地位及企业文化相符合，达到提升我司对外形象的 的礼品种类，员工领取礼品可通过该平台的礼品领用专栏提出申请，通过综合管理平台经相应审批流程后，由礼品管理员将礼品交申请人。第十一条 礼品管理员要定期对 ...