内部控制基本原则（1）会计内部控制遵循国家有关法律法规，符合公司的实际情况。（2）会计内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越会计 的张数及金额。购物发票应附手续完整的“固定资产验收报告”（固定资产），或由验收人在发票上签字证明（如办公用品等其他物资）；车票/机票上应注明起讫 ...

记录应收票据的种类、编号和出票日期、票面金额、交易合同和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日期和利率、贴现日期、贴现率和贴现净额，以及 职务相分离的原则建立岗位职责，制定内部稽核和控制制度，以确保货币资金安全和完整。公司的货币资金管理，根据公司的实际情况明确了现金的开支范围。制定了现金必须由 ...

记录应收票据的种类、编号和出票日期、票面金额、交易合同和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日期和利率、贴现日期、贴现率和贴现净额，以及 职务相分离的原则建立岗位职责，制定内部稽核和控制制度，以确保货币资金安全和完整。公司的货币资金管理，根据公司的实际情况明确了现金的开支范围。制定了现金必须由 ...

九条 考评对象与内容：绩效考评分为团队考评和员工考评两类。第二十条 结合公司的实际情况，团队考评分为对部门的考评、对固定团队的考评。参与考评的部门 得分低于______分的考评结果为需改进；考评得分低于______分的为不合格。控制比例的核算基数以考评期参与考评的员工总数为准。第四章 部门绩效考评第二 ...

沟通的机会，塑造出同心协作的工作环境。 YES／N。 第一条 本公司各项商品的存量，应由仓库部妥善控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，进而有助于完成适货、适量 上；如系供应品，则应将其规格、数量等详细登人“存货日记簿”上，仓管单位并应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制“商品（供应品）进库单” ...

九条 考评对象与内容：绩效考评分为团队考评和员工考评两类。第二十条 结合公司的实际情况，团队考评分为对部门的考评、对固定团队的考评。参与考评的部门 得分低于______分的考评结果为需改进；考评得分低于______分的为不合格。控制比例的核算基数以考评期参与考评的员工总数为准。第四章 部门绩效考评第二 ...

后一周内结算：接待客户（含在市外接待）耍严格控制 ，结算时，在领导批准额度内报帐，超额者，经手人需写明理由再行报批。第四十五条 凡上次借款未结 按取得时的实际成本核算。存货的发出，可使用加权平均法确认其实际成本。计价方法不得随意变更。（五）各公司必须严格各种存货物资的入库、出库手续，各种商品、原材料、 ...

后一周内结算：接待客户（含在市外接待）耍严格控制 ，结算时，在领导批准额度内报帐，超额者，经手人需写明理由再行报批。第四十五条 凡上次借款未结 按取得时的实际成本核算。存货的发出，可使用加权平均法确认其实际成本。计价方法不得随意变更。（五）各公司必须严格各种存货物资的入库、出库手续，各种商品、原材料、 ...

在减少栏内分设若干小专栏反映减少的去向。登记簿只反映原始价值指标，并以此控制同类固定资产卡片的原始价值。当固定资产全面登记完毕，即将同类固定资产卡片按各种取得来源 ，实际发生的修理费支出冲减预提费用；实际支出数大于预提数的差额，计人有关费用；实际支出数小于预提数的差额，冲减有关费用。修理费发生时，直接 ...

信封上已写上正确的地址，贴上邮票，投入邮局或者投入各自的国家邮政管理部门所控制的任何信箱。 第二十九条附件本合同有以下附件：一、技术转让协议二、职责 零部件为限。－－对于不涉及合同产品安全性、基本设计和性能的修改，合营公司有权根据实际情况自行酌情决定，并把其决定通知甲方。9．有关技术修改和改进的资料， ...