。根据公司实际，特制定本办法。1．2 本制度适用集团公司所属各单位的公文拟制、办理、管理、整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。公文处理应做到及时、 急”。3．4 公司董事会、监事会可以单独行文，机关其他各部门一般不得正式行文。4．行文办理4．1 公文办理包括：草拟、讨论、会签、审核、签发、用印 ...

。第二条 销路较广的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购点 商品时，应即根据“货品交运明细表”及“商品（供应品）调拨单”上所载的进货内容办理验收进货后，于“商品明细表”或“存货日记簿”上入帐，“商品（供应品）调拨单”应 ...

场所。（七）不得私自携带公物（包括生产资料及影本）出厂。（八）未经主管或部门负责人的允许，严禁进人变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地；工作 第二十四条 临时性、特定性或计件等工作人员待遇，另按“临时、计件人员薪酬管理办法”办理。六、休假第二十五条 员工除星期六、星期日休息外，享受国定休假日。第二十 ...

六条 公司置副总经理二至五人，其中1人为执行副总经理，副总经理辅助总经理办理指定业务，其人选由总经理呈报董事长核定。总经理因故未能视事时由执行副总经理代理 编制增减审核；8．董事长、总经理及执行副总经理交办的其他事项。第十三条 业务部门职责如下：1．销售计划的拟订、检查及修订；2．销售管理办法的研究、 ...

外销订制品缴库后，配合结关日期交运。第二条 发货总体规定1．物料管理部门接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应 ：（1）经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部门主管核签方可办理交运。（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知 ...

商品时，应立即根据“货品交运明细表”及“商品（供应品）调拨单”上所载的进货内容办理验收进货，而后在“商品明细表”或“存货日记簿”上入账；“商品（供应品）调拨单”应于 料单、发工单均载有部门编号与此联合运用，因而不会发生混淆。（十一）附则第一条 各分公司商品管理可按本制度办理。第二条 本制度自呈奉总经理 ...

请购。第五条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及 应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。2．采购部门应对各分公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的 ...

（退票）处理报告表，随附支票正本（副本留营业部门供备忘催办）及退票理由单，送会计科依章办理。第十条 依法申诉而无法收回的债权部分，应取得法院 管理第二十八条 公司本部由财务部财务科负责各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二十九条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金， ...

第五条 试用期一般为三个月，各公司可根据实际情况适当调整。第六条 试用期满，试用员工成绩合格者，由各部门主管呈报总经理核准，正式任用；试用不合格者，试用期内可随时解雇。第七条 凡通过本公司考试任用的新进员工，应在规定期限内办理报到于绥，过期取消资格。第八条 正式 ...

设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行工作。 第二章 财务部人员岗位责任制根据《中华人民共和国会计 使用，签发支票所用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。办理销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。6．每笔业务发生收款时 ...