条本规定包括营业部差勤管理运作，差勤管理各层级人员职责，差勤扣款的使用、报销及管理规定，监督处罚机制等内容。 第二章营业部差勤管理运作第三条 （二）各营业部必须实事求是，用于报销的发票来源和内容必须真实，不得使用假发票、不得虚开发票金额、不得使用空白发票自填金额，发票开具时必须写明付款单位名称（抬头） ...

填制报销单应以事实为依据，不得虚报，不得使用假发票； 如有弄虚作假，一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责，字迹端正，计算准确， 一律用黑色签字笔填写。为了加强公司的成本核算，所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门 ...

请厂商加盖统一发票专用章，并将学校统编于空白处填上。 2．若卖方为免使用统一发票之小规模营利事业，则应取得收据，收据上买受人抬头务必请厂商填写本校全名（不需 延后出差时间者，应于《出差申请书》上述明，由权责主管视必要核给路程假，路程假最高以往返各半天为限。 5．本校得视实际需要随时指派有关人员出差，如 ...

的长途过路费及油费外，其他市内停车费、购油费等费用由个人承担20%，违章罚款使用人自行承担。3．4 交际应酬费招待客户，每次招待费用不超过150元者（每月 填写本部门名称、时间、大小写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时，发票上要有证明人签字和招待客人的名称、招待费事由及招待地点，且在发票上注明 ...

十二条 员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行。 第二十三条 公司网络使用规定 1．员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。若因工作需要 时间。 2．用于公司各种用途需报销的员工在报销时必须附上相关的正式发票、申购单/工作单（因外出要报销车费的员工还需附上“__________”）等原始凭证， ...

价值报到财会。（5）财会要分部门计算费用的使用数额，定期公布超支节余情况。10．材料成本管理：（l）关于材料的管理：①发票未到的要估价入账，材料账要求不出赤字 的数量（实点）由车间一次领出，存放于车间，月终由车间负责实际盘点，办理假退库手续。B．甲醛、苯酚、树脂、酒精等材料归库负责管理，每月要清点一次 ...

必须与取得发票上的印章相一致。 (4)一式几联的发票和收据，必须用复写纸填套写，顺序使用。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。 (5)从 金额；付款方式；汇入单位全称、开户银行及账号。 (4)材料入库单、领料单、假退单应按各项目填写齐全，材料名称、规格、数量、编码填写明细、准确，由 ...

售货、统一收款的销售制度，并由甲方负责向顾客提供收银收据或零售统一发票。乙方不得私自收款付货，否则，一经查实，甲方有权对乙方罚款人民币______ ，甲方免收其超过_____天后的租金及其它应收费用。 3．7 乙方同意接收使用甲方发放的贵宾卡（VIP卡），并同意按贵宾卡购物折扣部分的________% ...

若被离职员工私自带走，由部门经理赔偿。6．办公室的电脑与传真机，由办公室人员使用与管理，其他人员不得无故动用。出现问题，由责任人负责赔偿。7．策划部及设计部的 ．员工到财务处领取合同须经部门经理签字；领取后两天内交还财务处。9．员工开发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款，否则应将发票交 ...

若被离职员工私自带走，由部门经理赔偿。 6．办公室的电脑与传真机，由办公室人员使用与管理，其他人员不得无故动用。出现问题，由责任人负责赔偿。 7．策划部及设计部 员工到财务处领取合同须经部门经理签字；领取后两天内交还财务处。 9．员工开发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款，否则应将发票 ...