第1章 总则 第1条 为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。 条 本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。 第2章 销售预算及定价审批 第3条 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经 ...

厉行节约的方针，强化费用开支管理，提高工作效率，特制定本办法。一、开支标准及审批权限1．行政开支（1）办公用品A．公司日常办公用品由综合部统一购买 公司《手机话费管理暂行规定》执行。（4）医疗费、员工生活福利性支出由总经理审批。（5）超过_____元办公设备支出，按固定资产报销制度执行。2．差旅费借支 ...

审查后呈报总经理审批。2．家具、用具的领用：（l）按照购置审批权限范围审批领用；（2）家具、用具的领用必须填报领用单；（3）领用部门领用后 当事人应该赔偿的部分，其余部分填写报损单，由部门经理加具体意见报财务部审查，报总经理审批后作报废处理；（2）自然残损的报废：由使用部门报财务部审查后，呈总经理审批 ...

费用开支计划，并在每月28日前报集团公司财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批后列入集团公司当月的费用开支计划。集团所属公司必须严格按该计划进行成本费用开支 执行过程中需要调整和变更的应及时处理，并同样履行上述必要程序。三、审批权限1．各公司的负责人对本公司的成本费用开支计划的落实负责。2．成本 ...

十三条 领用空白支祟，必须注明日期、用途、限额，并视金额大小按审批权限报批。所有空白支票必须存放在保险柜内 ，由出纳员保管。禁止签发全空白 调剂余缺 ，减少浪费和损失。转让价格低于帐面净值_______%的，应报集团财务部审批。4．固定资产的日常管理①应指定专人负责本公司固定资产的实物管理。②财务部门 ...

十三条 领用空白支祟，必须注明日期、用途、限额，并视金额大小按审批权限报批。所有空白支票必须存放在保险柜内 ，由出纳员保管。禁止签发全空白 调剂余缺 ，减少浪费和损失。转让价格低于帐面净值_______%的，应报集团财务部审批。4．固定资产的日常管理①应指定专人负责本公司固定资产的实物管理。②财务部门 ...

报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。3．参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件， 报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项目周一周二周三周四周五款项借支11 ...

签字情况主要有：撕票、安装工材料消耗发票、安装工运费发票等。5．3 审批权限5．3．1 备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以下的 其它广告、参展或专项等费用由总经理委托授权经办人，提请财务专员审核，直接提交总经理审批办理执行。5．3．7 相关人员出差或外出时，由其部门职务代理人电话请示 ...

必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，并经办人签名或盖章确认，注明付款理由，按审批权限报有关领导批准后，财务部审核签字后，方可办理支付款项业务。4．凡属 城市（东莞、惠州等）办事者，一般不得乘座“的士”，特殊情况，须经总经理预先审批。在此范围办事，未能返回公司就餐者，除报销规定的交通费外，补助误餐费8元 ...

工作要求。第八条审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。第九条单位 ...