报销手续,特殊情况可另行处理。b）将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。c）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单 ．报销单据的审核a）费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合 ...

手续,特殊情况可另行处理。 b）将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 c）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单 ．报销单据的审核 a）费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 b）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡 ...

则可按住宿标准的50%领住宿补助。 3．7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时 月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 3．9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按 ...

为贯彻厉行节约的方针，强化费用开支管理，提高工作效率，特制定本办法。一、开支标准及审批权限1．行政开支（1）办公用品A．公司日常办公用品由综合部 核定差旅费借款限额，办理借款手续。（3）公司员工出差费用报销按公司《差旅费用标准及管理办法》执行。3．医疗费用报销（1）凡是公司转正后的员工，因病住院医疗 ...

》部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。1．员工出差使用 在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单A．填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费 ...

，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交 ，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条 员工因探病发生的 ...

。保管人员实行办公用品领用登记簿，进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3.保管人员为保证工作需要，应及时购买办公用品。购买前，预先编制购物申请清单， 费用的，应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报账，无验收入库单的不予报销。5.维修部人员，在购买维修物资前，应编制购物申请单，经审核批准后方可 ...

大额招待费应事前征得总经理的同意。 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源 具体规定 第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 1．财务报销：公司财务部每周四为财务 ...

及申请理由，经行政副总经理审核签字并报总经理批准后交行政管理部采购。因工作需要出差，员工需事先填写《出差申请单》，技术人员出差由部门经理及总工程师审批 /人.月部门经理 元/人.月普通员工 /人.月员工每月凭当月的移动缴费单作费用报销，如实际费用未达到报销标准，则员工手册—— 第五章财务管理制度按实际 ...

工资表的编制及发放。f）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作和档案的保管工作。 第六章 费用报销管理规程一、目的本规程规范费用报销 ）到财务部结算工资。b）出纳员根据《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。c）员工离职工资经财务经理审核、总经理审批后生效。 ...