．在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否附有质量检测部门所出据的化验分析或检测报告单。没有报告单或虽有报告单，但不经质检的货物，一律不 操作规程和维护保养规定，为保证产品质量创造条件。?第十二条 生产部管理人员的质量责任?1．深入进行“质量第一”的思想教育，认真执行以“预防为主”的方针，组织好 ...

可能的影响。（三）建立全面的风险信息报告系统。各子公司及其二级风险管理单位，有责任及时而且无隐藏地向集团公司组织行政中心报告有关风险的真实信息。 第五条 部门之间的风险防火墙。（三）从人力资源上来进行风险控制的重点则是在于把握管理人员的道德风险和专业能力，建立合理的激励机制以抑制违规违法行为的发生。 ...

、本制度适用于公司及各项目部。二、每次例会各科室和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优 。2．查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况；查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。3．查纪律：查岗位上劳动 ...

离职但尚未办理完离任审计和离职手续的业务员。三、离职审计主要事项1．在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图；2．离职后的审计期内，是否与自己开发 在离职前有炒单行为的，不予支付暂押工资；同时公司保留其追究离职人员经济与法律责任的权利。2．禁止与原有客户进行业务交往。凡在离职后与客户往来的，不论 ...

责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素是否齐全、外来凭证是否有公章，凭证记录计算是否清晰正确。（4）审核结果的处理，经审核合格的原始凭证作为编制 法规、制度（4）是否符合效益性原则3．财务收支审批人员的责任财务收支审批人员对审批支付的款项的正误、效益负责。四、 资金筹集的管理资金筹集是企业财务 ...

，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾 专用章应妥善保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。 第五十八条 公司各企业都必须认真做好经济合同管理和基础工作。 ...

已离职但尚未办理完离任审计和离职手续的业务员。 三、离职审计主要事项1．在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图；2．离职后的审计期内，是否与自己开发 在离职前有炒单行为的，不予支付暂押工资；同时公司保留其追究离职人员经济与法律责任的权利。2．禁止与原有客户进行业务交往。凡在离职后与客户往来的， ...

责任人员是否签章。（3）外表形式审核：凭证要素是否齐全、外来凭证是否有公章，凭证记录计算是否清晰正确。（4）审核结果的处理，经审核合格的原始凭证作为 法规、制度（4）是否符合效益性原则3．财务收支审批人员的责任财务收支审批人员对审批支付的款项的正误、效益负责。 四、 资金筹集的管理资金筹集是企业财务 ...

和货品质量验收两方面内容：A．货品数量验收a．如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b．如果是袋装货品，应通过点数 问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。4．特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。第六条 本规定适用 ...

办理货币资金业务的不相容岗位分离，相关机构和人员相互制约，确保货币资金的安全。第六条 公司建立实物资产管理的岗位责任制度，对实物资产的验收入库、领用、 、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问，或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。财务部审核无误， ...